+
+ |
+ TM
+ |
+
+ PENERIMAAN MAHASISWA
+ |
+
+
+ |
+ TM.00
+ |
+
+ Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.00
+ |
+
+
+ Daya Tampung Mahasiswa
+
+ 1. Usulan daya tampung dari Fakultas/Jurusan/Program Studi;
+ 2. Notula rapat tentang daya tampung;
+ 3. Penetapan daya tampung;
+
+ 4. Naskah dinas yang terkait dengan daya tampung mahasiswa baru.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.01
+ |
+
+
+ Petunjuk PMB
+
+ 1. Juklak dan Juknis PMB;
+ 2. Naskah dinas yang terkait dengan petunjuk PMB.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.02
+ |
+
+
+ Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
+
+ 1. Usulan Nama-nama dalam kepanitian PMB;
+ 2. Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB;
+ 3. Rapat panitia PMB dan notula rapat;
+ 4. Pelaksanaan kegiatan PMB;
+ 5. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus;
+ 6. Pengiriman informasi PMB ke SMU;
+ 7. SK Penetapan Panitia PMB.
+ 8. Naskah dinas yang terkait dengan pelaksanaan PMB.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.03
+ |
+
+
+ Pendaftaran dan Daftar Calon Mahasiswa
+
+ 1. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa;
+ 2. Isian Formulir;
+ 3. Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan).
+
+ 4. Naskah dinas yang terkait dengan pendaftaran dan daftar calon
+ mahasiswa.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.04
+ |
+
+
+ Ujian Masuk Perguruan Tinggi
+
+
+ 1. Berkas seleksi penerimaan mahasiswa baru (Kartu peserta, Daftar
+ hadir peserta, daftar hadir pengawas, berita acara, dll);
+
+ 2. Naskah dinas yang terkait dengan ujian masik PT.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.05
+ |
+
+
+ Naskah Soal Ujian
+
+ 1. Naskah soal nasional;
+ 2. Naskah dinas lain yang terkait dengan naskah soal ujian.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.06
+ |
+
+
+ Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi
+
+ 1. Lembar Jawaban Ujian;
+ 2. Rekap Nilai Ujian;
+ 3. Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
+ 4. Pendaftaran Calon Mahasiswa;
+ 5. Ujian Seleksi:
+ o Ujian Tes masuk
+ o hasil tes buta warna
+ o Kartu peserta ujian masuk
+ o daftar hadir peserta ujian
+ o hasil Psikotes
+ o nilai Uji Keterampilan
+ o hasil/nilai Wawancara
+ o hasil Tes bebas narkoba
+ o Pakta integritas
+ o tata tertib
+ 6. TPA/ TES PSIKOTES;
+ 7. Naskah soal lokal;
+
+ 8. Naskah dinas yang terkait dengan hasil penilaian ujian masuk
+ PT.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.07
+ |
+
+
+ Penetapan Mahasiswa yg Diterima dan Pengumuman PMB
+
+ 1. Notula rapat penetapan mahasiswa yang diterima;
+ 2. SK penetapan mahasiswa yang diterima;
+ 3. Pengumuman mahasiswa yang diterima;
+
+ 4. Naskah dinas yang terkait dengan penetapan mahasiswa dan
+ pengumuman,
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.08
+ |
+
+
+ Mahasiswa Asing
+
+ 1. Surat izin mahasiswa asing:
+ o visa tinggal
+ o visa belajar
+ 2. Rekomendasi mahasiswa asing:
+ o permohonan rekomendasi mahasiswa asing
+ o jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing
+ 3. Registrasi mahasiswa asing:
+ o pendaftaran mahasiswa asing
+ o surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing
+ o nomor induk mahasiswa
+ o kartu mahasiswa
+ o KRS
+ o KHS
+ o surat daftar ulang
+ o surat tanda registrasi administrasi mahasiswa
+ o surat peserta KKN/praktikum/praktek lapangan
+ o kartu tanda anggota perpustakaan/lab. bahasa/lab. TIK
+ o surat keputusan/keterangan/izin/pernyataan/kuasa
+ 4. Jaminan sponsor
+ 5. Naskah dinas yang terkait dengan mahasiswa asing.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.09
+ |
+
+
+ Mahasiswa Utusan Daerah
+
+
+ 1. Rekomendasi;
+ 2. Biodata;
+ 3. Surat jawaban;
+ 4. MoU universitas dengan lembaga/instansi lain;
+ 5. Naskah dinas yang terkait dengan mahasiswa utusan daerah.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.10
+ |
+
+
+ Mahasiswa Pendidikan di Luar Domisili (PDD)
+
+ 1. Rekomendasi;
+ 2. Biodata;
+ 3. Surat jawaban;
+ 4. MoU universitas dengan lembaga/instansi lain;
+ 5. Naskah dinas yang terkait dengan mahasiswa PDD.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.11
+ |
+
+
+ Laporan PMB
+
+ 1. Laporan PMB;
+ 2. Naskah dinas lain yang terkait dengan PMB.
+ |
+
+
+ |
+ TM.00.12
+ |
+
+
+ Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat
+
+ 1. Data statistik peminat;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan data, jumlah dan pilihan
+ peminat.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.01
+ |
+
+ Registrasi Mahasiswa
+ |
+
+
+ |
+ TM.01.00
+ |
+
+
+ Registrasi Mahasiswa Baru
+
+ 1. Biodata mahasiswa baru;
+ 2. Pembuatan kartu mahasiswa;
+ 3. Registrasi pendaftaran mahasiswa;
+ 4. Bukti pembayaran;
+ 5. Bukti diterima sebagai mahasiswa;
+ 6. SK penetapan mahasiswa dan nomor induk mahasiswa;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan registrasi mahasiswa baru.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.01.01
+ |
+
+
+ Heregistrasi / Registrasi Mahasiswa Lama
+
+ 1. Bukti pembayaran;
+ 2. Persetujuan dosen wali/pembimbing akademik;
+ 3. KHS;
+ 4. KRS;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan heregistrasi/registrasi
+ mahasiswa lama.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.01.02
+ |
+
+
+ Ketetapan Biaya Perkuliahan
+
+
+ 1. Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel
+ Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai
+ usulan);
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan Ketetapan Biaya Perkuliahan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.01.03
+ |
+
+
+ Penentuan Biaya Perkuliahan
+
+
+ 1. Penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah
+ Tunggal);
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan Penentuan Biaya Perkuliahan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.01.04
+ |
+
+
+ Penyesuaian Biaya Perkuliahan
+
+ 1. Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT;
+ 2. Penetapan Penyesuaian UKT;
+ 3. Berita Acara mengenai Konfirmasi Penyesuaian UKT;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Penyesuaian Biaya
+ Perkuliahan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.01.05
+ |
+
+
+ Laporan Pelaksanaan Registrasi
+
+ 1. Daftar Rekapitulasi Mahasiswa yang melakukan registrasi;
+ 2. Slip Pembayaran Registrasi;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan Laporan Pelaksanaan
+ Registrasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.02
+ |
+
+ Orientasi Mahasiswa Baru
+ |
+
+
+ |
+ TM.02.00
+ |
+
+
+ Panduan/Pedoman Orientasi Mahasiswa Baru
+
+ 1. Draf panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru;
+ 2. Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan panduan/pedoman orientasi
+ maba.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.02.01
+ |
+
+
+ Sosialisasi Peraturan Akademik
+
+ 1. Surat Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Laporan;
+ 4. Daftar hadir;
+ 5. Materi sosialisasi;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan sosialisasi peraturan
+ akademik.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.02.02
+ |
+
+
+ Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru
+
+ 1. Proposal;
+ 2. Kepanitiaan;
+ 3. Presensi Orientasi Mahasiswa;
+ 4. Materi Orientasi Mahasiswa;
+ 5. Salinan sertifikat/piagam/surat keterangan;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan
+ orientasi maba.
+
+ |
+
+
+ |
+ TM.02.03
+ |
+
+
+ Evaluasi dan Laporan Orientasi
+
+ 1. Evaluasi;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Laporan;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Laporan orientasi.
+ |
+
+
+ |
+ KR
+ |
+
+ KURIKULUM
+ |
+
+
+ |
+ KR.00
+ |
+
+ Penyusunan Kurikulum
+ |
+
+
+ |
+ KR.00.00
+ |
+
+
+ Pedoman Kurikulum
+
+ 1. Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Exit survey;
+ 4. Master pedoman kurikulum;
+ 5. Deskripsi mata kuliah;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan pedoman penyusunan
+ kurikulum.
+
+ |
+
+
+ |
+ KR.00.01
+ |
+
+
+ Perubahan/Penyempurnaan Kurikulum/Pengembangan Kurikulum
+
+ 1. Surat edaran;
+ 2. SK tim penyusun re-kurikulum;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
+ 5. Hasil Focus Group Discussion;
+ 6. Kurikulum;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan perubahan/penyempurnaan
+ kurikulum/pengembangan kurikulum.
+
+ |
+
+
+ |
+ KR.00.02
+ |
+
+
+ Penetapan Kurikulum
+
+ 1. Usulan SK kurikulum;
+ 2. Draf SK kurikulum;
+ 3. Master SK kurikulum;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan kurikulum.
+ |
+
+
+ |
+ KR.01
+ |
+
+ Pelaksanaan Kurikulum
+ |
+
+
+ |
+ KR.01.00
+ |
+
+
+ Pedoman/Panduan Akademik
+
+ 1. Draf pedoman/panduan akademik;
+ 2. Pedoman/panduan akademik;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pedoman/panduan akademik.
+
+ |
+
+
+ |
+ KR.01.01
+ |
+
+
+ Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)
+
+ 1. Analysis instructional
+ 2. Naskah dinas Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP);
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan Garis Besar Pedoman
+ Pengajaran (GBPP).
+
+ |
+
+
+ |
+ KR.01.02
+ |
+
+
+ Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/Silabus
+
+ 1. Satuan acara perkuliahan;
+
+ 2. Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan materi tiap mata
+ kuliah;
+
+ 3. Deskripsi mata kuliah;
+ 4. Modul-modul tiap mata kuliah;
+ 5. Sajian mata kuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB);
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan Satuan Acara
+ Pengajaran/Perkuliahan (SAP).
+
+ |
+
+
+ |
+ KR.01.03
+ |
+
+
+ Satuan Acara Praktikum
+
+ 1. Panduan dan pedoman praktik/praktikum;
+
+ 2. Isian penilaian oleh instruktur dan penilai praktek satuan
+ acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan Satuan Acara Praktikum.
+ |
+
+
+ |
+ KR.01.04
+ |
+
+
+ Penyusunan Bahan Ajar/Modul Perkuliahan/Praktikum
+
+
+ 1. Bahan ajar / bahan penunjang / modul pendidikan / modul
+ perkuliahan / praktikum;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan bahan ajar/modul
+ perkuliahan/praktikum.
+
+ |
+
+
+ |
+ KR.01.05
+ |
+
+
+ Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran
+
+ 1. Desain instruksional;
+ 2. Manual alat peraga;
+ 3. Model pembelajaran;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan teknik pembuatan alat peraga
+ dan model pembelajaran.
+
+ |
+
+
+ |
+ TD
+ |
+
+ TENAGA PENDIDIK
+ |
+
+
+ |
+ TD.00
+ |
+
+ Kebutuhan Tenaga Pengajar/Pendidik
+ 1. Pengajuan kebutuhan Tenaga Pengajar/Pendidk/Tutor;
+ 2. Hasil seleksi administrasi;
+ 3. Tenaga Pengajar/Pendidik/Tutor yang diterima;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga
+ pengajar/pendidik.
+
+ |
+
+
+ |
+ TD.01
+ |
+
+ Penetapan Tenaga Pengajar/Pendidik
+ 1. Surat keputusan;
+ 2. Surat Penunjukan Dosen;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan tenaga
+ pengajar/pendidik.
+
+ |
+
+
+ |
+ TD.02
+ |
+
+ Kepakaran
+ 1. Buku kepakaran;
+ 2. Surat keputusan tentang kepakaran;
+ 3. Surat Penunjukan sebagai Narasumber/Ahli;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kepakaran.
+ |
+
+
+ |
+ TD.03
+ |
+
+ Rasio Dosen dengan Mahasiswa
+ 1. Data statistik mahasiswa;
+ 2. Identitas dosen dan ampuan mata kuliah;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan rasio dosen dengan
+ mahasiswa.
+
+ |
+
+
+ |
+ TD.04
+ |
+
+ Daftar Hadir Mengajar
+ 1. Daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD)/tutor;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan daftar hadir mengajar.
+ |
+
+
+ |
+ TD.05
+ |
+
+ Pembimbing Akademik
+ 1. Surat penunjukan pembimbing akademik dari program studi;
+ 2. Surat keputusan pembimbing akademik;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembimbing akademik.
+ |
+
+
+ |
+ TD.06
+ |
+
+
+ Pembimbing/Penguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
+
+ 1. Surat tugas pembimbing/penguji;
+ 2. Surat keputusan pembimbing/penguji;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembimbing/penguji tugas
+ akhir/skripsi/tesis/disertasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM
+ |
+
+ KEMAHASISWAAN
+ |
+
+
+ |
+ KM.00
+ |
+
+ Status Mahasiswa
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.00
+ |
+
+
+ Surat Keterangan Aktif Kuliah
+
+ 1. Surat Keterangan;
+ 2. Bukti registrasi;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan surat keterangan aktif
+ kuliah.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.01
+ |
+
+
+ Cuti Mahasiswa/Dispensasi
+
+ 1. Surat permohonan cuti kuliah;
+ 2. SK cuti kuliah mahasiswa;
+
+ 3. Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti
+ habis wajib registrasi);
+
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan cuti mahasiswa/ dispensasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.02
+ |
+
+
+ Perpanjangan Masa Studi
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Surat persetujuan;
+ 3. KRS;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan perpanjangan masa studi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.03
+ |
+
+
+ Evaluasi Masa Studi
+
+ 1. Surat pemberitahuan;
+ 2. Transkrip nilai sementara;
+ 3. Surat keterangan menyelesaikan mata kuliah;
+
+ 4. Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi masa
+ studi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.04
+ |
+
+
+ Mutasi Mahasiswa/Pindah
+
+ 1. Surat permohonan yang bersangkutan;
+ 2. Surat pengantar dari prodi;
+ 3. Surat pengantar dari fakultas;
+ 4. Surat pengantar dari universitas;
+ 5. Surat jawaban;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan mutasi mahasiswa/ pindah.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.05
+ |
+
+
+ Skorsing
+
+ 1. Surat peringatan;
+ 2. Surat tusulan skorsing;
+ 3. Surat penetapan skorsing;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan skorsing.
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.06
+ |
+
+
+ Pengunduran Diri
+
+ 1. Surat peringatan;
+ 2. Usulan pengunduran diri;
+ 3. Penetapan pengunduran diri;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengunduran diri.
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.07
+ |
+
+
+ Drop Out
+
+ 1. Usulan prodi;
+ 2. Usulan fakultas;
+ 3. Surat peringatan;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan drop out.
+ |
+
+
+ |
+ KM.00.08
+ |
+
+
+ Mahasiswa Meninggal Dunia
+
+ 1. Surat keterangan kematian;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan mahasiswa meninggal dunia.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.01
+ |
+
+ Kesejahteraan Mahasiswa
+ |
+
+
+ |
+ KM.01.00
+ |
+
+
+ Beasiswa/Bantuan Pendidikan
+
+ 1. Persyaratan beasiswa/bantuan pendidikan;
+ 2. Usulan pengajuan beasiswa/bantuan pendidikan;
+ 3. Notula rapat hasil penerima beasiswa/bantuan pendidikan;
+ 4. Penetapan penerima beasiswa/bantuan pendidikan;
+ 5. Laporan kemajuan penerima beasiswa/bantuan pendidikan;
+ 6. Laporan Pengelolaan beasiswa/bantuan pendidikan;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi
+ beasiswa/bantuan pendidikan.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.01.01
+ |
+
+
+ Keringanan/Penundaan Biaya Pendidikan
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat pengantar prodi;
+ 3. Surat pengantar fakultas;
+ 4. Surat Keterangan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan keringanan/penundaan biaya
+ pendidikan.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.01.02
+ |
+
+
+ Layanan Kesehatan Mahasiswa
+
+ 1. Registrasi pasien;
+ 2. Kartu pasien;
+ 3. Rujukan;
+ 4. Klaim asuransi;
+ 5. Laporan dan monitoring layanan kesehatan;
+ 6. Rekam Medis dan bimbingan konseling;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan kesehatan mahasiswa.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.01.03
+ |
+
+
+ Penyuluhan Kesehatan/Narkoba/Radikalisme
+
+ 1. Laporan penyuluhan kesehatan/narkoba/radikalisme;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyuluhan kesehatan.
+ |
+
+
+ |
+ KM.02
+ |
+
+ Asrama
+ |
+
+
+ |
+ KM.02.00
+ |
+
+
+ Peraturan Asrama
+
+ 1. Draf peraturan asrama;
+ 2. Peraturan asrama;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan asrama.
+ |
+
+
+ |
+ KM.02.01
+ |
+
+
+ Seleksi dan Penetapan
+
+ 1. Daftar nama pendaftar;
+ 2. Hasil seleksi;
+ 3. SK penetapan penghuni asrama;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan seleksi dan penetapan.
+ |
+
+
+ |
+ KM.02.02
+ |
+
+
+ Berkas Perseorangan Penghuni Asrama
+
+ 1. Surat pernyataan/perjanjian;
+ 2. Bukti pembayaran;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas perseorangan penghuni
+ asrama.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.02.03
+ |
+
+
+ Kegiatan Penghuni Asrama
+
+ 1. Surat usulan izin kegiatan;
+ 2. Surat izin;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penghuni asrama.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.03
+ |
+
+ Penggunaan Fasilitas Mahasiswa
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan;
+ 3. Laporan penggunaan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas
+ mahasiswa (ruangan, gedung, lapangan, papan reklame dll.)
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.04
+ |
+
+ Organisasi Mahasiswa
+ |
+
+
+ |
+ KM.04.00
+ |
+
+
+ Pembentukan organisasi
+
+ 1. Usulan pembentukan organisasi;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK pembentukan organisasi;
+ 4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan p embentukan organisasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.04.01
+ |
+
+
+ Pengangkatan/Pemberhentian Pengurus
+
+ 1. Usulan pengangkatan/pemberhentian pengurus;
+ 2. Surat keputusan pengurus;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengangkatan/pemberhentian
+ pengurus.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.04.02
+ |
+
+
+ Program Kerja/Kegiatan
+
+ 1. Proposal kegiatan;
+ 2. Surat usulan;
+ 3. Surat jawaban atas usulan program kerja/kegiatan;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan program/kegiatan.
+ |
+
+
+ |
+ KM.04.03
+ |
+
+
+ Laporan Pelaksanaan Kegiatan
+
+ 1. Laporan kegiatan;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan
+ kegiatan.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.05
+ |
+
+ Pembinaan Mahasiswa
+ |
+
+
+ |
+ KM.05.00
+ |
+
+
+ Kegiatan Rutin UKM
+
+ 1. Proposal kegiatan;
+ 2. Surat usulan;
+ 3. Surat rekomendasi kegiatan;
+ 4. Surat izin;
+ 5. Laporan kegiatan;
+ 6. Sertifikat;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan rutin UKM.
+ |
+
+
+ |
+ KM.05.01
+ |
+
+
+ Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)
+
+ 1. Proposal kegiatan;
+ 2. Surat usulan;
+ 3. Surat rekomendasi kegiatan;
+ 4. Surat izin;
+ 5. Laporan kegiatan;
+ 6. Sertifikat;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan program kreatifitas
+ mahasiswa (PKM).
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.05.02
+ |
+
+
+ Pembinaan/Pelatihan Kegiatan
+
+ 1. Proposal kegiatan;
+
+ 2. Surat usulan;
+ 3. Surat rekomendasi kegiatan;
+ 4. Surat izin;
+ 5. Hasil tes/psikotes
+ 6. Laporan kegiatan;
+ 7. Sertifikat;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan/pelatihan kegiatan
+ mahasiswa (bantuan dana, konseling, diklat dll.).
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.05.03
+ |
+
+
+ Lomba Kegiatan Kemahasiswaan Lokal, Nasional,
+ Internasional
+
+ 1. Surat usulan nama;
+ 2. Laporan kegiatan;
+ 3. Sertifikat;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan lomba kegiatan kemahasiswaan
+ lokal, nasional, maupun internasional.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.05.04
+ |
+
+
+ Prestasi Mahasiswa
+
+ 1. Usulan Nama Mahasiswa;
+ 2. Seleksi mahasiswa berprestasi;
+ 3. Pengumuman mahasiswa berprestasi;
+ 4. Sertifikat;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan prestasi mahasiswa.
+ |
+
+
+ |
+ KM.05.05
+ |
+
+
+ Inventori Mahasiswa
+
+ 1. Survey potensi akademik;
+ 2. Survey potensi nonakademik;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan inventori mahasiswa (daftar
+ kemampuan untuk mengukur karakteristik kepribadian atau
+ keterampilan mahasiswa)/ pemetaan potensi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.06
+ |
+
+ Organisasi Himpunan Orang Tua Mahasiswa
+ |
+
+
+ |
+ KM.06.00
+ |
+
+
+ Pembentukan Organisasi
+
+ 1. Draf organisasi himpunan orang tua;
+ 2. Peraturan organisasi himpunan orang tua;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembentukan organisasi.
+ |
+
+
+ |
+ KM.06.01
+ |
+
+
+ Pengangkatan/Pemberhentian Pengurus
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Draf SK pengangkatan/pemberhentian pengurus;
+ 3. SK pengangkatan/pemberhentian pengurus;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengangkatan/pemberhentian
+ pengurus.
+
+ |
+
+
+ |
+ KM.06.02
+ |
+
+
+ Kegiatan Organisasi
+
+ 1. Profil organisasi;
+ 2. Laporan kegiatan organisasi;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.
+ |
+
+
+ |
+ KM.06.03
+ |
+
+
+ Laporan
+
+ 1. Laporan berkala (semester/triwulan);
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan laporan.
+ |
+
+
+ |
+ KM.07
+ |
+
+ Berkas Perseorangan Mahasiswa
+ 1. Kartu mahasiswa;
+ 2. Kartu Rencana Studi (KRS);
+ 3. Kartu Hasil Studi (KHS);
+ 4. Kartu Tanda Registrasi/Administrasi Mahasiswa (KTRM);
+ 5. Surat keterangan/izin/tugas;
+ 6. Sertifikat/piagam/surat keterangan PMB;
+ 7. Berkas pendaftaran mahasiswa;
+ 8. Nilai tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
+ 9. Sertifikat/Piagam KKN/KKM;
+ 10. Sertifikat penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
+ 11. Salinan Ijazah;
+ 12. Salinan Transkip Nilai;
+ 13. Biodata Mahasiswa;
+
+ 14. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas perseorangan
+ mahasiswa.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK
+ |
+
+ PERKULIAHAN
+ |
+
+
+ |
+ PK.00
+ |
+
+ Penyusunan Kalender Akademik
+ 1. Surat undangan rapat;
+ 2. SK tim penyusun;
+ 3. Draft kalender akademik;
+ 4. Notula rapat;
+ 5. Penetapan kalender akademik;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kalender
+ akademik.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.01
+ |
+
+ Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum
+ |
+
+
+ |
+ PK.01.00
+ |
+
+
+ Penyusunan Jadwal Perkuliahan
+
+ 1. Surat undangan rapat;
+ 2. Draft jadwal perkuliahan;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Jadwal perkuliahan;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan jadwal perkuliahan.
+ |
+
+
+ |
+ PK.01.01
+ |
+
+
+ Daftar mahasiswa peserta mata kuliah
+
+ 1. Pengumuman nama-nama mahasiswa per mata kuliah;
+
+ 2. Pengumuman nama-nama mahasiswa per kelas;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan daftar mahasiswa peserta
+ mata kuliah.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.01. 02
+ |
+
+
+ Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana
+
+ 1. Undangan rapat tim protokoler;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Jadwal acara kuliah tamu/umum/perdana;
+ 5. Surat permohonan sebagai pemateri/narasumber;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kuliah
+ tamu/umum/perdana.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.01.03
+ |
+
+
+ Pelaksanaan Perkuliahan
+
+ 1. Daftar hadir dan laporan kehadiran;
+ 2. Materi/tutorial;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.01. 04
+ |
+
+
+ Pelaksanaan Praktikum
+
+ 1. Daftar hadir dan laporan kehadiran;
+ 2. Materi/tutorial;
+ 3. Surat peminjaman/penggunaan laboratorium;
+ 4. SOP praktikum;
+ 5. Daftar inventaris alat dan bahan habis pakai;
+ 6. Laporan praktikum;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum.
+ |
+
+
+ |
+ PK.01. 05
+ |
+
+
+ Kuliah lintas prodi/lintas fakultas
+
+ 1. Usulan mata kuliah;
+ 2. Garis-garis besar program pengajaran;
+ 3. Laporan kuliah lintas prodi/lintas fakultas;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kuliah lintas prodi/lintas
+ fakultas.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.01.06
+ |
+
+
+ Magang/PKL
+
+ 1. Permohonan magang/PKL;
+ 2. Persetujuan/penolakan;
+ 3. Jadwal pelaksanaan magang/PKL;
+ 4. Presentasi magang/PKL;
+ 5. Laporan magang/PKL;
+ 6. Surat keterangan magang/PKL;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan magang/PKL.
+ |
+
+
+ |
+ PK.01.07
+ |
+
+
+ Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan
+ Praktikum
+
+ 1. Dokumen evaluasi;
+ 2. Laporan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi dan laporan
+ pelaksanaan perkuliahan dan praktikum.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.02
+ |
+
+
+ Kegiatan Multiprodi / Multifakultas / Student Exchange / Double
+ Degree / Mahasiswa Kemitraan / Joint Degree
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.02.00
+ |
+
+
+ Perencanaan Kegiatan
+
+ 1. Dokumen penawaran;
+ 2. Usulan/pendaftaran;
+ 3. Proses seleksi;
+ 4. SK penetapan hasil seleksi;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan
+ multiprodi/multifakultas/student exchange/double degree/mahasiswa
+ kemitraan/joint degree.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.02.01
+ |
+
+
+ Kontrak kerja sama
+
+ 1. Usulan draf kontrak kerja sama;
+ 2. Kontrak kerja sama;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kontrak kerja sama antara
+ peserta/institusi pengirim dan penyelenggara program.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.02.02
+ |
+
+
+ Berita acara serah terima
+
+ 1. Berita acara serah terima;
+ 2. Daftar hadir peserta;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan berita acara serah terima.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.02.03
+ |
+
+
+ Ketetapan Pendanaan
+
+ 1. Draf SK tentang pendanaan;
+ 2. SK pendanaan;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan ketetapan pendanaan;
+ |
+
+
+ |
+ PK.03
+ |
+
+ Ujian
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.00
+ |
+
+
+ Panitia penyelenggara ujian
+
+ 1. SK panitia penyelenggara ujian;
+ 2. Undangan rapat;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Surat peminjaman fasilitas/aset;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan panitia penyelenggara ujian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.01
+ |
+
+
+ Tata tertib ujian
+
+ 1. SOP tata tertib ujian;
+ 2. Pedoman umum dan khusus;
+ 3. Petunjuk teknis;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan tata tertib ujian.
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.02
+ |
+
+
+ Pengumuman dan jadwal ujian
+
+ 1. Pengumuman ujian;
+ 2. Jadwal ujian;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman dan jadwal ujian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.03
+ |
+
+
+ Naskah soal ujian
+
+ 1. Surat permohonan soal ujian;
+ 2. Soal ujian tengah semester;
+ 3. Soal ujian akhir semester;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan naskah soal ujian.
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.04
+ |
+
+
+ Pengawas ujian
+
+ 1. SK panitia pengawas ujian;
+ 2. Surat pernyataan kesanggupan;
+ 3. Jadwal pengawasan;
+ 4. Daftar hadir pengawas ujian;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengawas ujian.
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.05
+ |
+
+
+ Berita acara ujian
+
+ 1. Berita acara ujian;
+ 2. Daftar hadir peserta ujian;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan berita acara ujian.
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.06
+ |
+
+
+ Nilai hasil ujian
+
+ 1. Surat permohonan nilai ujian;
+ 2. Rekapitulasi hasil ujian
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan nilai hasil ujian.
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.07
+ |
+
+
+ Kartu Hasil Studi (KHS)
+
+ 1. Pengumuman jadwal penyerahan KHS;
+ 2. Rekapitulasi KHS;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan Kartu Hasil Studi (KHS).
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.03.08
+ |
+
+
+ Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
+
+ 1. Seminar proposal tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
+ 2. Sidang tertutup tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
+ 3. Sidang terbuka disertasi;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan tugas
+ akhir/skripsi/tesis/disertasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.04
+ |
+
+ Yudisium
+ |
+
+
+ |
+ PK.04.00
+ |
+
+
+ Administrasi Yudisium
+
+ 1. SK panitia yudisium;
+ 2. Undangan rapat;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Penetapan peserta yudisium;
+ 5. Undangan yudisium;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi yudisium.
+ |
+
+
+ |
+ PK.04. 01
+ |
+
+
+ Penetapan Kelulusan
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK penetapan kelulusan;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan kelulusan.
+ |
+
+
+ |
+ PK.05
+ |
+
+ Ijazah dan transkrip
+ |
+
+
+ |
+ PK.05.00
+ |
+
+
+ Surat Keterangan Lulus
+
+ 1. Surat keterangan lulus;
+ 2. Daftar transkrip sementara;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan surat keterangan lulus.
+ |
+
+
+ |
+ PK.05.01
+ |
+
+
+ Nomor Induk registrasi lulusan
+
+ 1. Buku Registrasi;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan nomor induk registrasi
+ lulusan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.05.02
+ |
+
+
+ Salinan ijazah dan transkrip nilai
+
+ 1. Tanda terima;
+ 2. Salinan ijazah;
+ 3. Salinan transkrip nilai;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan salinan ijazah dan transkrip
+ nilai.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.05.03
+ |
+
+
+ Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai
+
+ 1. Tanda terima;
+ 2. Surat laporan kepolisian;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan Surat kehilangan
+ ijazah/transkrip nilai.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.05.04
+ |
+
+
+ Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai
+
+ 1. Tanda terima;
+ 2. Surat keterangan pengganti ijasah/transkrip;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan surat keterangan pengganti
+ ijazah/ transkrip nilai.
+
+ |
+
+
+ |
+ PK.05.05
+ |
+
+
+ Surat keterangan pendamping ijazah
+
+ 1. Tanda terima;
+ 2. Surat keterangan pendamping ijasah/transkrip;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan surat keterangan pendamping
+ ijazah untuk profesi.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI
+ |
+
+ DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK
+ |
+
+
+ |
+ DI.00
+ |
+
+ Data mahasiswa
+ |
+
+
+ |
+ DI.00.00
+ |
+
+
+ Data prestasi mahasiswa
+
+ 1. Data prestasi mahasiswa;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan data prestasi mahasiswa.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.00.01
+ |
+
+
+ Data inventori mahasiswa
+
+ 1. Data inventori mahasiswa;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan data inventori mahasiswa.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.00.02
+ |
+
+
+ Data nilai akhir/transkrip
+
+ 1. Data nilai akhir/transkip;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan data nilai akhir/transkip.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.00.03
+ |
+
+
+ Data mahasiswa asing
+
+ 1. Data mahasiswa asing;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan data mahasiswa asing.
+ |
+
+
+ |
+ DI.01
+ |
+
+ Statistik perguruan tinggi
+ 1. Data statistik perguruan tinggi;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan statistik perguruan tinggi.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.02
+ |
+
+ Bursa Pendidikan
+ 1. Lowongan Kerja;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan bursa pendidikan.
+ |
+
+
+ |
+ DI.03
+ |
+
+ Data Akademik
+ 1. Data kepakaran (pendidik/tendik);
+ 2. Data lulusan mahasiswa;
+ 3. Data lulusan mahasiswa terbaik;
+ 4. Data mahasiswa program beasiswa;
+ 5. Data alumni;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan data akademik.
+ |
+
+
+ |
+ DI.04
+ |
+
+ Informasi akademik
+ |
+
+
+ |
+ DI.04.00
+ |
+
+
+ Profil lembaga
+
+ 1. Profil universitas;
+ 2. Profil fakultas;
+ 3. Profil lembaga;
+ 4. Profil pascasarjana;
+ 5. Profil unit pelaksana teknis;
+ 6. Profil biro;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan profil lembaga.
+ |
+
+
+ |
+ DI.04.01
+ |
+
+
+ Publikasi dan informasi
+
+ 1. Materi publikasi dan informasi;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan publikasi dan informasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.04.02
+ |
+
+
+ Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
+
+ 1. Data pendidikan tinggi;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan pangkalan data pendidikan
+ tinggi (PDPT).
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.04.03
+ |
+
+
+ Wisuda
+
+ 1. Data wisudawan;
+ 2. SK penetapan wisudawan;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan wisuda.
+ |
+
+
+ |
+ DI.04.04
+ |
+
+
+ Dies natalis
+
+ 1. Data kegiatan dies natalis;
+ 2. SK dies natalis;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan dies natalis.
+ |
+
+
+ |
+ DI.04.05
+ |
+
+
+ Orasi ilmiah
+
+ 1. Daftar hadir;
+ 2. Materi orasi ilmiah;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan orasi ilmiah.
+ |
+
+
+ |
+ DI.05
+ |
+
+ Pengembangan Akademik
+ |
+
+
+ |
+ DI.05.00
+ |
+
+
+ Pembentukan Tim
+
+ 1. Undangan rapat:
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Usulan pengembangan akademik;
+ 4. SK tim pengembangan akademik;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembentukan tim pengembangan
+ akademik.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.05.01
+ |
+
+
+ Proposal dan Studi Kelayakan
+
+ 1. Proposal dan hasil studi kelayakan pengembangan akademik;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan proposal dan studi kelayakan
+ pengembangan akademik.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.05.02
+ |
+
+
+ Naskah Akademik
+
+ 1. Usulan naskah akademik;
+ 2. Naskah akademik yang diterima;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan naskah akademik.
+ |
+
+
+ |
+ DI.05.03
+ |
+
+
+ Penetapan
+
+ 1. Surat izin penyelenggaraan program studi;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan pengembangan
+ akademik.
+
+ |
+
+
+ |
+ DI.05.04
+ |
+
+
+ Laporan dan Evaluasi
+
+ 1. Laporan dan evaluasi pengembangan akademik;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan dan evaluasi
+ pengembangan akademik.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA
+ |
+
+ PENUNJANG AKADEMIK
+ |
+
+
+ |
+ TA.00
+ |
+
+
+ Laboratorium/Studio/Workshop/Kebun Pendidikan/ Rumah
+ Produksi/Pusat Kajian
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.00.00
+ |
+
+
+ Layanan Praktikum
+
+ 1. Surat usulan tim pratikum;
+ 2. SK tim praktikum;
+ 3. Surat permohonan penggunaan laboratorium;
+ 4. Surat izin praktikum (mahasiswa);
+ 5. Hasil praktikum;
+ 6. Pedoman alat atau SOP praktikum;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan praktikum.
+ |
+
+
+ |
+ TA.00.01
+ |
+
+
+ Layanan Pengujian
+
+ 1. Surat usulan tim ujicoba;
+ 2. SK tim ujicoba;
+ 3. Surat permohonan pengujian;
+ 4. Surat izin penggunaan laboratorium (umum/mahasiswa/dosen);
+ 5. Hasil pengujian/tes;
+ 6. Pedoman alat atau SOP pengujian;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan pengujian.
+ |
+
+
+ |
+ TA.00.02
+ |
+
+
+ Layanan Kalibrasi
+
+ 1. Surat usulan tim kalibrasi;
+ 2. SK tim kalibrasi;
+ 3. Surat permohonan kalibrasi alat;
+ 4. Surat izin penggunaan laboratorium (umum/mahasiswa/dosen);
+ 5. Hasil kalibrasi/tes;
+ 6. Pedoman alat atau SOP kalibrasi alat;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan kalibrasi.
+ |
+
+
+ |
+ TA.00.03
+ |
+
+
+ Layanan Penelitian
+
+ 1. Surat usulan tim peneliti;
+ 2. SK tim peneliti;
+ 3. Surat permohonan penelitian;
+ 4. Surat izin penelitian (umum/mahasiswa/dosen);
+ 5. Surat permohonan sebagai counterpart (peneliti asing);
+ 6. Laporan hasil penelitian;
+ 7. Pedoman atau SOP penelitian;
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan penelitian.
+ |
+
+
+ |
+ TA.00.04
+ |
+
+
+ Layanan Bahasa
+
+ 1. Surat usulan pengelola pusat bahasa;
+ 2. SK pengelola;
+ 3. Surat permohonan kursus atau tes;
+ 4. Surat permohonan penerjemahan;
+ 5. Surat izin penggunaan laboratorium (mahasiswa/dosen/umum);
+ 6. Hasil tes TOEFL/IELTS dan lain-lain;
+ 7. Sertifikat TOEFL/IELTS dan lain-lain;
+ 8. Pedoman atau SOP layanan;
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan bahasa
+ |
+
+
+ |
+ TA.01
+ |
+
+ Perpustakaan
+ |
+
+
+ |
+ TA.01.00
+ |
+
+
+ Pengembangan koleksi
+
+ 1. Daftar buku terseleksi/dalam pemesanan/dalam permintaan;
+ 2. Usulan pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan;
+
+ 3. Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan
+ pustaka;
+
+ 4. Hibah/hadiah/sumbangan buku untuk perpustakaan;
+ 5. Penyiangan bahan perpustakaan;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan koleksi.
+ |
+
+
+ |
+ TA.01.01
+ |
+
+
+ Pengolahan bahan perpustakaan
+
+ 1. Panduan katalogisasi;
+ 2. Panduan klasifikasi;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengolahan bahan
+ perpustakaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.01.02
+ |
+
+
+ Pelayanan perpustakaan
+
+ 1. Kebijakan layanan perpustakaan;
+ 2. Layanan perpustakaan secara manual;
+ 3. Layanan perpustakaan secara elektronik;
+ 4. Usulan dan saran terkait layanan peminjaman;
+ 5. Surat keterangan bebas perpustakaan;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan.
+ |
+
+
+ |
+ TA.01.03
+ |
+
+
+ Preservasi bahan perpustakaan
+
+ 1. Berita acara penerimaan koleksi bahan pustaka;
+ 2. Administrasi pengolahan/penyimpanan bahan pustaka;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan preservasi/pemeliharaan
+ bahan perpustakaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.01.04
+ |
+
+
+ Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Surat penunjukan peserta;
+ 3. Daftar hadir;
+ 4. Materi/modul;
+ 5. Sertifikat;
+ 6. Laporan kegiatan;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan
+ pemustaka.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.01.05
+ |
+
+
+ Keanggotaan Perpustakaan
+
+ 1. Daftar anggota;
+ 2. Kartu anggota;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi keanggotaan
+ perpustakaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.02
+ |
+
+ Arsip Perguruan tinggi
+ |
+
+
+ |
+ TA.02.00
+ |
+
+
+ Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan
+ Arsip
+
+ 1. Pengkajian dan pengusulan kegiatan;
+ 2. Penyiapan kebijakan;
+ 3. Perumusan kebijakan;
+ 4. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan Kebijakan tentang pembinaan
+ kearsipan dan pengelolaan arsip.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.02.01
+ |
+
+ Pembinaan kearsipan
+ 1. Akreditasi lembaga kearsipan;
+ o Proses akreditasi;
+ o Berkas penetapan akreditasi.
+ 2. Sertifikasi arsiparis;
+ o Proses sertifikasi;
+ o Berkas penetapan sertifikasi;
+ o Database sertifikasi arsiparis.
+ 3. Bina arsiparis;
+ o Pengembangan profesi arsiparis;
+ o Bimbingan konsultasi arsiparis;
+ o Penilaian arsiparis;
+ o Pemilihan arsiparis teladan;
+ o Database arsiparis.
+ 4. Bimbingan dan konsultasi;
+ o Penetapan sistem;
+ o Penggunaan sarana dan prasarana;
+ o Unit kearsipan;
+ o Sumber daya manusia.
+ 5. Supervisi dan evaluasi;
+ o Perencanaan;
+ o Pelaksanaan;
+ o Laporan hasil supervisi dan evaluasi.
+ 6. Database bimbingan konsultasi dan supervise;
+ 7. Fasilitas kearsipan;
+ o SDM;
+ o Sarana dan prasarana;
+ 8. Unit kearsipan teladan;
+ o Penyelenggaraan;
+ o Berkas penyelenggaraan unit kearsipan teladan.
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan.
+ |
+
+
+ |
+ TA.02.02
+ |
+
+
+ Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
+
+ 1. Penyusunan rancangan/revisi JRA di perguruan tinggi;
+ 2. Permohonan persetujuan JRA s.d. persetujuan ka. ANRI;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan persetujuan Jadwal Retensi
+ Arsip.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.02.03
+ |
+
+
+ Pengelolaan Arsip Statis
+
+ 1. Akuisisi;
+ o Monitoring fisik dan daftar arsip;
+ o Verifikasi terhadap daftar arsip;
+ o Penetapan status arsip statis;
+ o Persetujuan untuk penyerahan;
+ o Penetapan arsip yan akan diserahkan;
+ o BA penyerahan arsip;
+ o Daftar arsip yang diserahkan.
+ 2. Sejarah lisan;
+ o Administrasi pelaksanaan sejarah lisan;
+ o BA wawancara sejarah lisan;
+ o Laporan.
+ 3. Daftar pencarian arsip statis;
+ 4. Penghargaan dan imbalan;
+ 5. Pengolahan;
+ o Penataan informasi;
+ o Penataan fisik arsip;
+ o Penyusunan sarana bantu temu balik.
+ 6. Preservasi;
+ o Preventif ;
+ o Kuratif;
+ o Laporan.
+ 7. Autentifikasi arsip dinamis;
+ o Pembuktian;
+ o Pendapat ahli;
+ o Pengujian;
+ o Pernyataan pencipta arsip.
+
+ 8. Akses arsip statis;
+ o Layanan arsip;
+ o Penerbitan naskah sumber.
+ 9. Pameran arsip;
+
+ 10. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan arsip statis.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.02.04
+ |
+
+
+ Pengawasan
+
+ 1. Pengawasan internal;
+ 2. Pengawasan eksternal;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengawasan.
+ |
+
+
+ |
+ TA.02.05
+ |
+
+
+ Sosialisasi Kearsipan
+
+ 1. Undangan sosialisasi;
+ 2. Materi sosialisasi;
+ 3. Permohonan narasumber;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi
+ kearsipan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03
+ |
+
+ Rumah Sakit/Klinik Pratama
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.00
+ |
+
+
+ Dewan Pengawas
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK dewan pengawas;
+ 3. SK dewan pengawas;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan dewan pengawas rumah sakit.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.01
+ |
+
+
+ Dewan Pembina
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK dewan pembina;
+ 3. SK dewan pembina;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan dewan pembina rumah sakit.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.02
+ |
+
+
+ Badan Koordinasi Pendidikan
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK bakordik;
+ 3. SK bakordik;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan badan koordinasi pendidikan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.03
+ |
+
+
+ Komite
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK komite;
+ 3. SK komite;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan komite.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.04
+ |
+
+
+ Dokter dan Tenaga Medik
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK dokter dan medik;
+ 3. SK dokter dan medik;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan dokter dan medik.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.05
+ |
+
+
+ Tenaga Non Medik
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK tenaga non medik;
+ 3. SK tenaga non medik;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan tenaga non medik.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.06
+ |
+
+
+ Dokter Tamu
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK dokter tamu;
+ 3. SK dokter tamu;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan dokter tamu.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.07
+ |
+
+
+ Tenaga Penunjang Medik
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK tenaga penunjang medik;
+ 3. SK tenaga penunjang medik;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan tenaga penunjang medik.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.08
+ |
+
+
+ Rekam Medik
+
+ 1. Surat keterangan sakit; 2. …
+ 3. …
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan rekam medik.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.9
+ |
+
+
+ Farmasi
+
+ 1. Surat usulan kebutuhan obat;
+ 2. Daftar obat;
+ 3. Daftar supplier obat;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan farmasi.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.10
+ |
+
+
+ Pemulasaraan Jenazah
+
+ 1. Pendaftaran jenazah;
+ 2. BA serah terima jenazah;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.11
+ |
+
+
+ Pengembangan Akademik dan Riset
+
+ 1. Renstra riset RS;
+ 2. Proposal/TOR;
+ 3. Hasil riset;
+
+ 4. Evaluasi/review;
+ 5. Laporan;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan akademik dan
+ riset rumah sakit.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.12
+ |
+
+
+ Laporan Coass (co assistant)
+
+ 1. Permohonan coass;
+ 2. Persetujuan/penolakan;
+ 3. Surat keterangan coass;
+ 4. Jadwal pelaksanaan coass;
+ 5. Presensi;
+ 6. Laporan;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan coass (co
+ assistant).
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.13
+ |
+
+
+ Rujukan Fasilitas Kesehatan
+
+ 1. Surat penerimaan rujukan;
+ 2. Surat pemberian rujukan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan rujukan fasilitas kesehatan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.14
+ |
+
+
+ Asuransi
+
+ 1. Daftar pasien pemegang asuransi;
+ 2. Surat permintaan klaim asuransi;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan asuransi.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.15
+ |
+
+
+ Laporan Kelahiran
+
+ 1. Surat kelahiran;
+ 2. Rekapitulasi tingkat kelahiran;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan kelahiran.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.16
+ |
+
+
+ Laporan Kematian
+
+ 1. Surat kematian;
+ 2. Rekapitulasi tingkat kematian;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan kematian.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.17
+ |
+
+
+ Laporan Kejadian Kecelakaan
+
+ 1. Laporan kecelakaan saat hari libur/hari raya;
+ 2. Laporan kecelakaan lalu lintas;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan kejadian kecelakaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.18
+ |
+
+
+ Laporan Perkembangan Pasien
+
+ 1. Data statistik jumlah pasien per tahun;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan perkembangan pasien.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.19
+ |
+
+
+ Laporan Kasus Terbanyak
+
+ 1. Data statistik jumlah kasus per tahun;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan kasus terbanyak.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.20
+ |
+
+
+ Kasus Khusus
+
+ 1. Laporan kasus khusus;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan kasus khusus.
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.21
+ |
+
+
+ Laporan Internal Rumah Sakit
+
+ 1. …
+ 2. …
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan internal rumah
+ sakit.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.22
+ |
+
+
+ Laporan Eksternal Rumah Sakit
+
+ 1. …
+
+ 2. …Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan
+ eksternal rumah sakit.
+
+ |
+
+
+ |
+ TA.03.23
+ |
+
+
+ Izin Praktik Profesi Kesehatan
+
+ 1. Usulan izin praktek dokter/dokter spesialis;
+ 2. Usulan izin praktek bidan;
+ 3. Usulan izin praktek apoteker;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan izin praktik profesi
+ kesehatan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PT
+ |
+
+ PENELITIAN
+ |
+
+
+ |
+ PT.00
+ |
+
+ Kebijakan Penelitian
+ 1. Renstra penelitian;
+ 2. RKAKL penelitian;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kebijakan penelitian.
+ |
+
+
+ |
+ PT.01
+ |
+
+ Penjaminan Mutu Penelitian
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.00
+ |
+
+
+ Penawaran Penelitian
+
+ 1. Panduan penelitian;
+ 2. Informasi penerimaan proposal penelitian;
+ 3. Pengantar draf SK tim reviewer;
+ 4. SK tim reviewer;
+ 5. Hasil penilaian proposal;
+ 6. SK proposal yang diterima;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan penawaran penelitian.
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.01
+ |
+
+
+ Perencanaan Penelitian
+
+ 1. Proposal yang diterima;
+ 2. Proposal yang ditolak;
+ 3. Surat pengantar proposal;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan penelitian;
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.02
+ |
+
+
+ Pendanaan Penelitian
+
+ 1. Laporan keuangan penelitian;
+
+ 2. Surat permohonan pencairan dana penelitian;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pendanaan penelitian
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.03
+ |
+
+
+ Kontrak/Perjanjian
+
+ 1. Pengantar draf kontrak/perjanjian penelitian;
+ 2. Kontrak/perjanjian penelitian;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kontrak/ perjanjian.
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.04
+ |
+
+
+ Izin Penelitian
+
+ 1. Surat permohonan penelitian;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan penelitian;
+ 3. Surat izin penelitian;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan surat izin penelitian.
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.05
+ |
+
+
+ Pelaksanaan Penelitian
+
+ 1. Kontrak kerja;
+ 2. SK penelitian;
+ 3. Penetapan biaya penelitian;
+ 4. Laporan penelitian;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.06
+ |
+
+
+ Seminar/Workshop Hasil Penelitian
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Materi Proposal;
+ 3. Penetapan pembicara/narasumber;
+ 4. Jadwal acara;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan seminar/workshop hasil
+ penelitian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.07
+ |
+
+
+ Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Materi desiminasi/publikasi;
+ 3. Penetapan pembicara/narasumber;
+ 4. Jadwal acara;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan desiminasi/publikasi hasil
+ penelitian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.08
+ |
+
+
+ Pemanfaatan Hasil Penelitian
+
+ 1. Surat pengajuan kerja sama pemanfaatan hasil penelitian;
+ 2. MoU dengan pihak ketiga;
+ 3. Laporan pemanfaatan hasil penelitian;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemanfaatan h asil
+ penelitian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PT.01.09
+ |
+
+
+ Monitoring dan Evaluasi, Laporan, Statistik Penelitian
+
+ 1. Sertifikat penelitian;
+ 2. Laporan monev penelitian;
+ 3. Data statistik penelitian;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan
+ laporan, statistik penelitian termasuk sertifikat.
+
+ |
+
+
+ |
+ PT.02
+ |
+
+ Forum Penelitian
+ 1. Dokumen kegiatan;
+ 2. Laporan kegiatan;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan forum penelitian.
+ |
+
+
+ |
+ PT.03
+ |
+
+ Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
+ |
+
+
+ |
+ PT.03.00
+ |
+
+
+ Pengajuan paten
+
+ 1. Surat pengajuan paten;
+ 2. Sertifikat paten;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengajuan paten;
+ |
+
+
+ |
+ PT.03.01
+ |
+
+
+ Pengajuan Hak Cipta
+
+ 1. Surat pengajuan hak cipta;
+ 2. Sertifikat hak cipta;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengajuan hak cipta.
+ |
+
+
+ |
+ PT.03.02
+ |
+
+
+ Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten/Hak Cipta
+
+ 1. Surat permohonan biaya pengurusan paten/hak cipta;
+ 2. Surat izin penggunaan paten/hak cipta;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi biaya
+ pemeliharaan paten/hak cipta.
+
+ |
+
+
+ |
+ PT.03.03
+ |
+
+ Data Paten/Hak Cipta
+ 1. Daftar paten dan hak cipta;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan data paten/hak cipta.
+ |
+
+
+ |
+ PM
+ |
+
+ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
+ |
+
+
+ |
+ PM.00
+ |
+
+ Kuliah Kerja Nyata
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.00
+ |
+
+
+ Pedoman/panduan KKN
+
+ 1. Draf pedoman/panduan KKN;
+ 2. Surat permohonan review pedoman/panduan KKN;
+ 3. Pedoman/panduan KKN;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pedoman/panduan KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.01
+ |
+
+
+ Administrasi KKN
+ (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi,
+ Pembimbing KKN)
+
+ 1. Surat penunjukan tim survei;
+ 2. Pengumuman pendaftaran KKN;
+ 3. SK penetapan lokasi KKN;
+ 4. SK pembimbing KKN;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi KKN (survei
+ lapangan, pendaftaran peserta,
+
+
+ penetapan lokasi, pembimbing KKN).
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.02
+ |
+
+
+ Pembekalan KKN
+
+ 1. Undangan pembekalan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Materi pembekalan KKN;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembekalan KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.03
+ |
+
+
+ Pelaksanaan KKN
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Surat perubahan lokasi KKN;
+ 5. Surat penggantian peserta/pembimbing KKN;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.04
+ |
+
+
+ Nilai KKN
+
+ 1. Surat permintaan nilai KKN;
+ 2. Daftar nilai peserta KKN;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan nilai KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.05
+ |
+
+
+ Sertifikat KKN
+
+ 1. Salinan sertifikat KKN;
+ 2. Pemberitahuan pengambilan sertifikat KKN;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan sertifikat KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.06
+ |
+
+
+ Statistik KKN
+
+ 1. Data statistik KKN;
+ 2. Peta sebaran wilayah mahasiswa KKN;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan statistik KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.07
+ |
+
+
+ Pengembangan KKN
+
+ 1. Program pengembangan KKN;
+ 2. Program KKN kebangsaan;
+ 3. Program KKN tematik;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.08
+ |
+
+
+ Asuransi Mahasiswa KKN
+
+ 1. Penawaran paket asuransi KKN;
+ 2. Data klaim asuransi KKN;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan asuransi mahasiswa KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.00.09
+ |
+
+
+ Laporan KKN
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Laporan KKN;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan KKN.
+ |
+
+
+ |
+ PM.01
+ |
+
+ Layanan Masyarakat
+ |
+
+
+ |
+ PM.01.00
+ |
+
+
+ Penawaran Kerjasama Pengabdian
+
+ 1. Permohonan penawaran kerjasama pengabdian;
+ 2. Persetujuan penawaran kerjasama pengabdian;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan penawaran kerjasama
+ pengabdian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PM.01.01
+ |
+
+
+ Kontrak/Surat Perjanjian
+
+ 1. Undangan penandatanganan kontrak/surat perjanjian;
+ 2. Kontrak/surat perjanjian;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kontrak/surat perjanjian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PM.01.02
+ |
+
+
+ Pembinaan
+
+ 1. Penawaran kegiatan mentoring dan konsultasi;
+ 2. Laporan pembinaan;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan.
+ |
+
+
+ |
+ PM.01.03
+ |
+
+
+ Bantuan Sosial
+
+
+ 1. Pelaksanaan bantuan sosial (panti asuhan, panti jompo, panti
+ rehabilitasi dll.);
+
+ 2. Laporan bantuan sosial;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan sosial;
+ |
+
+
+ |
+ PM.01.04
+ |
+
+
+ Monitoring dan Evaluasi
+
+ 1. Undangan rapat monev;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Laporan monev;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PM.02
+ |
+
+ Data Statistik Pengabdian
+ 1. Data statistik pengabdian;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan data statistik pengabdian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PM.03
+ |
+
+
+ Seminar, Lokakarya, Workshop Hasil Pengabdian
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Materi seminar/lokakarya/workshop;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan seminar, lokakarya, workshop
+ hasil pengabdian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PM.04
+ |
+
+ Penerbitan Hasil Pengabdian
+ 1. Pengurusan izin hasil pengabdian;
+ 2. Penerbitan hasil pengabdian;
+
+ 3. Pengantar hasil pengabdian;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penerbitan hasil pengabdian.
+
+ |
+
+
+ |
+ PM.05
+ |
+
+ Forum Pengabdian Kepada Masyarakat
+ 1. Undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Laporan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan forum pengabdian kepada
+ masyarakat.
+
+ |
+
+
+ |
+ PJ
+ |
+
+ PUBLIKASI JURNAL/BUKU
+ |
+
+
+ |
+ PJ.00
+ |
+
+ Pengajuan
+ |
+
+
+ |
+ PJ.00.00
+ |
+
+
+ Proposal Publikasi
+
+ 1. Pengumuman proposal publikasi;
+ 2. Pengantar proposal publikasi;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan proposal publikasi.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.00.01
+ |
+
+
+ Naskah Jurnal/Buku
+
+ 1. Pengumuman naskah jurnal/buku;
+ 2. Pengantar naskah jurnal/buku;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan naskah jurnal/buku.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.00.02
+ |
+
+
+ Penilaian dan Review Proposal/ Naskah
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. SK tim penilai/reviewer;
+ 5. Hasil penilaian dan review;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan penilaian dan review
+ proposal/naskah.
+
+ |
+
+
+ |
+ PJ.00.03
+ |
+
+
+ Sidang Review Proposal/Jurnal/Buku
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Materi proposal/jurnal/buku;
+ 5. Laporan;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan sidang review proposal.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.00.04
+ |
+
+
+ Pendampingan dan Workshop
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Materi/bahan;
+ 4. Laporan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan pendampingan dan workshop.
+
+ |
+
+
+ |
+ PJ.00.05
+ |
+
+
+ Kontrak Penerbitan
+
+ 1. Penawaran penerbitan;
+ 2. Kontrak;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kontrak penerbitan.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.01
+ |
+
+ Produksi
+ |
+
+
+ |
+ PJ.01.00
+ |
+
+
+ Pembuatan Lembar Kerja
+
+ 1. SK tim editor;
+ 2. Lembar kerja;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan lembar kerja.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.01.01
+ |
+
+
+ Proses Pengeditan
+
+ 1. Hasil pengeditan awal;
+ 2. Finalisasi hasil pengeditan;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan proses pengeditan.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.01.02
+ |
+
+
+ Pembuatan Master Jurnal/Buku
+
+ 1. Master jurnal/buku yang telah diterbitkan;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan master jurnal/buku.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.01.03
+ |
+
+
+ ISSN/ISBN
+
+ 1. Pengajuan ISSN/ISBN;
+ 2. Data dan informasi ISSN/ISBN;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan ISSN/ISBN.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.02
+ |
+
+ Pemasaran dan Evaluasi
+ |
+
+
+ |
+ PJ.02.00
+ |
+
+
+ Pemasaran
+
+ 1. Promosi jurnal/buku versi print/hardcover;
+ 2. Promosi jurnal/buku versi e jurnal/book;
+ 3. Hasil penjualan jurnal/buku;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemasaran jurnal/buku.
+ |
+
+
+ |
+ PJ.02.01
+ |
+
+
+ Evaluasi
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Hasil Monev publikasi jurnal/buku;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi publikasi
+ jurnal/buku.
+
+ |
+
+
+ |
+ PJ.02.02
+ |
+
+
+ Laporan Akhir
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Penyampaian laporan akhir;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan akhir.
+ |
+
+
+ |
+ WA
+ |
+
+ WISUDA DAN ALUMNI
+ |
+
+
+ |
+ WA.00
+ |
+
+ Wisuda
+ |
+
+
+ |
+ WA.00.00
+ |
+
+
+ Penyelenggaraan Wisuda
+
+ 1. Berkas pendaftaran dan persyaratan wisuda;
+ 2. Surat usulan fakultas/jurusan/prodi;
+ 3. Penetapan daftar wisudawan;
+ 4. Penetapan panitia wisuda;
+ 5. Notula rapat panitia wisuda;
+ 6. Daftar hadir wisudawan;
+ 7. Sambutan rektor/pejabat tinggi;
+ 8. Sambutan wakil wisuda;
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan wisuda.
+ |
+
+
+ |
+ WA.00.01
+ |
+
+
+ Biodata Wisudawan
+
+ 1. Biodata wisudawan;
+ 2. Penetapan wisudawan berprestasi;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan biodata wisudawan.
+ |
+
+
+ |
+ WA.00.02
+ |
+
+
+ Sumpah Profesi
+
+ 1. Presensi;
+ 2. Berita Acara;
+ 3. Naskah sumpah profesi;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan sumpah profesi.
+ |
+
+
+ |
+ WA.00.03
+ |
+
+
+ Laporan Kegiatan Wisuda
+
+ 1. Laporan;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan kegiatan wisuda.
+
+ |
+
+
+ |
+ WA.01
+ |
+
+ Alumni
+ |
+
+
+ |
+ WA.01.00
+ |
+
+
+ Data/Buku Induk Alumni
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Data/Buku induk
+ alumni
+
+ |
+
+
+ |
+ WA.01.01
+ |
+
+
+ Statistik Alumni
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Statistik Alumni
+
+ |
+
+
+ |
+ WA.01.02
+ |
+
+
+ Organisasi Alumni
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Organisasi alumni
+
+ |
+
+
+ |
+ WA.01.03
+ |
+
+
+ Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Bursa Kerja/Job
+ hunting/Campus Hiring
+
+ |
+
+
+ |
+ WA.01.04
+ |
+
+
+ Tracer Studi
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Hasil Tracer studi
+
+ |
+
+
+ |
+ JM
+ |
+
+ PENJAMINAN MUTU
+ |
+
+
+ |
+ JM.00
+ |
+
+ Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal
+ 1. Instrumen audit;
+ 2. Borang audit;
+ 3. Hasil audit;
+ 4. Laporan;
+ 5. Tindak lanjut hasil audit;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan audit mutu akademik
+ internal/eksternal.
+
+ |
+
+
+ |
+ JM.01
+ |
+
+ Akreditasi
+ |
+
+
+ |
+ JM.01.00
+ |
+
+
+ Akreditasi Nasional
+
+ 1. Borang akreditasi;
+ 2. SK penetapan akreditasi dari BAN-PT;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan akreditasi nasional meliputi
+ akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi.
+
+ |
+
+
+ |
+ JM.01.01
+ |
+
+
+ Akreditasi Internasional
+
+ 1. Borang akreditasi;
+ 2. SK penetapan akreditasi dari lembaga internasional;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan akreditasi internasional.
+
+ |
+
+
+ |
+ JM.02
+ |
+
+ Sertifikasi
+ |
+
+
+ |
+ JM.02.00
+ |
+
+
+ Sertifikasi Nasional
+
+ 1. Portofolio/usulan;
+ 2. Borang sertifikasi;
+ 3. Sertifikat;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan sertifikasi nasional, yaitu:
+ lembaga pendidikan formal, lembaga informal, dan lembaga
+ non-formal
+
+ |
+
+
+ |
+ JM.02.01
+ |
+
+
+ Sertifikasi Internasional
+
+ 1. Portofolio/usulan;
+ 2. Sertifikat;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan sertifikasi internasional.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP
+ |
+
+ TATA PAMONG
+ |
+
+
+ |
+ TP.00
+ |
+
+ Senat Universitas/Fakultas
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.00
+ |
+
+
+ Data Anggota Senat
+
+ 1. Daftar anggota senat;
+
+ 2. SK/peraturan rektor tentang tata cara pemilihan anggota senat;
+
+ 3. BA pemilihan anggota senat dari fakultas-fakultas;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan data anggota senat.
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.01
+ |
+
+
+ Surat Keputusan/Peraturan Senat
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Pengantar draf SK/Peraturan/Pertimbangan Senat;
+ 3. SK/Peraturan/Pertimbangan Senat;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan SK/peraturan/pertimbangan
+ Senat;
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.02
+ |
+
+
+ Rapat Senat
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Notula/risalah rapat senat;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan notula/risalah rapat senat.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.03
+ |
+
+
+ Penyusunan Kode Etik
+
+ 1. Pengantar draf peraturan senat tentang kode etik;
+ 2. Peraturan senat tentang kode etik;
+ 3. Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kode etik.
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.04
+ |
+
+
+ Pemilihan Rektor/Dekan
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Undangan;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Pertimbangan senat;
+ 5. Pedoman pemilihan rektor/dekan;
+ 6. Pelaksanaan kegiatan;
+ 7. Materi presentasi calon rektor/dekan;
+ 8. Hasil pemilihan senat;
+ 9. Penetapan senat tentang pemilihan rektor/dekan;
+ 10. Laporan;
+ 11. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemilihan rektor.
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.05
+ |
+
+
+ Pemberian Gelar Doktor HC
+
+ 1. Usulan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Persetujuan senat;
+ 4. SK rektor tentang gelar doctor HC;
+ 5. Buku acara pengukuhan;
+ 6. Naskah orasi ilmiah;
+ 7. Berita acara penganugrahan doktor Honoris Causa;
+ 8. Dokumentasi;
+
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemberian gelar doktor HC.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.06
+ |
+
+
+ Izin Pembukaan Fakultas,Vokasi, Departemen, Bagian,
+ Jurusan/Prodi
+
+ 1. Surat usulan;
+ 2. Undangan rapat;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Borang izin pembukaan;
+ 5. Pengantar izin dari rektor ke menteri;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan izin pembukaan fakultas,
+ vokasi, departemen, bagian, jur./prodi.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.00.07
+ |
+
+
+ Pengukuhan Guru Besar
+
+ 1. Surat pengantar;
+ 2. Surat pernyataan bebas plagiarisme;
+ 3. Surat keterangan reviewer;
+ 4. Buku karya guru besar;
+ 5. Orasi ilmiah;
+ 6. Undangan;
+ 7. Daftar hadir;
+ 8. SK dari Kementerian pusat;
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan p engukuhan guru besar.
+ |
+
+
+ |
+ TP.01
+ |
+
+ Satuan Pengawas Internal (SPI)
+ |
+
+
+ |
+ TP.01.00
+ |
+
+
+ Data Anggota SPI
+
+ 1. Daftar anggota SPI;
+ 2. SK rektor tentang anggota SPI;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan data anggota komite audit.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.01.01
+ |
+
+
+ Rapat SPI
+
+ 1. Undangan rapat SPI;
+ 2. Notula/risalah rapat SPI;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan rapat SPI.
+ |
+
+
+ |
+ TP.01.02
+ |
+
+
+ Laporan Hasil Audit
+
+ 1. Undangan temu awal/akhir;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Temuan hasil audit;
+ 4. Laporan close pada temuan;
+ 5. BA persetujuan hasil audit;
+ 6. Laporan;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan hasil audit.
+ |
+
+
+ |
+ TP.02
+ |
+
+ Dewan Pengawas
+ |
+
+
+ |
+ TP.02.00
+ |
+
+
+ Surat Keputusan/Peraturan/Pertimbangan Dewan Pengawas
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. SK/Peraturan/Pertimbangan dewan pengawas;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan SK/Peraturan/Pertimbangan
+ Dewan Pengawas.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.02.01
+ |
+
+
+ Rapat Dewan Pengawas
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Notula/risalah rapat;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan rrapat Dewan Pengawas.
+ |
+
+
+ |
+ TP.02.02
+ |
+
+
+ Data Anggota Dewan Pengawas
+
+ 1. Daftar anggota dewan pengawas;
+ 2. CV anggota dewan pengawas;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan data anggota dewan pengawas.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.02.03
+ |
+
+
+ Laporan Dewan Pengawas
+
+ 1. Jadwal kegiatan dewan pengawas;
+ 2. Daftar hadir kegiatan;
+ 3. Rekomendasi dewan pengawas;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan dewan pengawas.
+ |
+
+
+ |
+ TP.03
+ |
+
+ Dewan Penyantun
+ |
+
+
+ |
+ TP.03.00
+ |
+
+
+ Surat Keputusan/Peraturan/Pertimbangan Dewan Penyantun
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. SK/Peraturan/Pertimbangan dewan penyantun;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan SK/Peraturan/Pertimbangan
+ Dewan Penyantun.
+
+ |
+
+
+ |
+ TP.03.01
+ |
+
+
+ Rapat Dewan Penyantun
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Notula/risalah rapat;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan rrapat Dewan Penyantun.
+ |
+
+
+ |
+ PR
+ |
+
+ PERENCANAAN
+ |
+
+
+ |
+ PR.00
+ |
+
+
+ Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.00.00
+ |
+
+
+ Rencana Pembangunan Jangka Panjang /masterplan (RPJP) bidang
+ pendidikan, Rencana Induk
+ Pengembangan Kampus (RIPK)
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Rencana
+ Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan,
+ Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.00.01
+ |
+
+
+ Rencana
+ Pembangunan
+ Jangka
+ Menengah
+ /RPJM
+ bidang pendidikan Rencana Strategis
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Rencana
+ Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana
+ Strategis
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.00.02
+ |
+
+
+ Rencana Operasional
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Rencana
+ Operasional
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.00.03
+ |
+
+
+ Program Kerja
+ Tahunan/RKAKL
+ (Rencana
+ Kerja
+ Anggaran Kementerian/ Lembaga)
+
+ 1. Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya;
+ 2. Usulan dari perguruan tinggi;
+ 3. Program kerja tahunan unit kerja;
+ 4. Program kerja tahunan perguruan tinggi;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan program kerja tahunan/RKAKL.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.01
+ |
+
+
+ Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.01.00
+ |
+
+
+ Rencana Kerja Anggaran (RKA)
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Naskah dinas
+ Rencana Kerja Anggaran (RKA)
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.01.01
+ |
+
+
+ Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Naskah dinas
+ Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.01.02
+ |
+
+
+ Penyusunan RAPB
+
+
+ 1. Arah kebijakan strategis prioritas dan renstra PT serta
+ petunjuk penyusunan anggaran;
+
+
+ 2. Rencana anggaran kerja PT (RAKIP) dan RKAKL (termasuk usulan
+ anggaran dari unit organisasi);
+
+ 3. Rancangan anggaran satuan kerja PT;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan RAPB.
+ |
+
+
+ |
+ PR.02
+ |
+
+ Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
+ |
+
+
+ |
+ PR.02.00
+ |
+
+
+ Pembahasan/Penelaahan Anggaran
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Hasil pembahasan/penelaahan anggaran;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembahasan/penelaahan
+ anggaran.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.02.01
+ |
+
+
+ Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Ketetapan pagu
+ indikatif/pagu sementara
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.02.02
+ |
+
+
+ Ketetapan Pagu Definitif
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Ketetapan pagu
+ definitif
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.02.03
+ |
+
+
+ Rencana Kerja Anggaran
+
+ 1. Rencana kerja anggaran unit kerja;
+ 2. Rencana kerja anggaran PT;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan rencana kerja anggaran
+ termasuk revisi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.02.04
+ |
+
+
+ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk
+ Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya
+
+ 1. Penyampaian DIPA;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan
+ Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan
+ revisinya.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.02.05
+ |
+
+
+ Ketentuan yang Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan
+ Pertanggungjawaban
+
+ 1. Usulan pejabat perbendaharaan;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan Ketentuan yang menyangkut
+ pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.02.06
+ |
+
+
+ Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Target penerimaan
+ negara bukan pajak
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.03
+ |
+
+ Revisi Anggaran
+ |
+
+
+ |
+ PR.03.00
+ |
+
+
+ Rupiah Murni
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Usulan revisi anggaran RM;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan revisi anggaran Rupiah
+ Murni.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.03.01
+ |
+
+
+ BLU
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Usulan revisi anggaran BLU;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan revisi anggaran BLU.
+ |
+
+
+ |
+ PR.03.02
+ |
+
+
+ Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Usulan revisi anggaran BOPTN;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan revisi anggaran BOPTN.
+ |
+
+
+ |
+ PR.03.03
+ |
+
+
+ Hibah
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Usulan revisi anggaran hibah;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan revisi anggaran hibah
+ dalam/luar negeri.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.04
+ |
+
+ Laporan
+ |
+
+
+ |
+ PR.04.00
+ |
+
+
+ Laporan Berkala
+
+ 1. Laporan bulanan;
+ 2. Laporan triwulanan;
+ 3. Laporan semesteran;
+ 4. Laporan tahunan;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan berkala.
+ |
+
+
+ |
+ PR.04.01
+ |
+
+
+ Laporan Insidental
+
+ 1. Laporan per kasus;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan insidental.
+ |
+
+
+ |
+ PR.04.02
+ |
+
+
+ LAKIP
+
+ 1. LAKIP unit kerja;
+ 2. LAKIP PT;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan LAKIP.
+ |
+
+
+ |
+ PR.05
+ |
+
+ Monitoring dan Evaluasi
+ |
+
+
+ |
+ PR.05.00
+ |
+
+
+ Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Laporan monev program unit kerja;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan monev program unit kerja.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.05.01
+ |
+
+
+ Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Laporan monev program PT;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan monev program perguruan
+ tinggi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PR.06
+ |
+
+
+ Ketentuan/kebijakan yang
+ menyangkut penyusunan,
+ pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
+
+ 1. Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran;
+ 2. Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran;
+ 3. Pedoman/panduan/SOP pertanggungjawaban anggaran;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan ketentuan/kebijakan yang
+ menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
+ anggaran.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK
+ |
+
+ HUKUM
+ |
+
+
+ |
+ HK.00
+ |
+
+
+ Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi
+
+ 1. Peraturan Pemerintah;
+ 2. Peraturan Presiden;
+ 3. Keputusan Presiden;
+ 4. Instruksi Presiden;
+ 5. Peraturan Menteri;
+ 6. Keputusan Menteri;
+ 7. Instruksi Menteri;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
+ terkait PT yang bersangkutan.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.01
+ |
+
+ Peraturan Rektor
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Draf peraturan;
+ 5. Master peraturan;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan Rektor.
+ |
+
+
+ |
+ HK.02
+ |
+
+ Keputusan Rektor
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Draf SK;
+ 5. Master SK;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan Keputusan Rektor.
+ |
+
+
+ |
+ HK.03
+ |
+
+
+ Peraturan Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Draf peraturan;
+ 5. Master peraturan;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan dekan/direktur
+ pascasarjana/ketua lembaga.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.04
+ |
+
+
+ Keputusan Dekan /Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga
+
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Draf SK;
+ 5. Master SK;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan keputusan dekan/direktur
+ pascasarjana/ketua lembaga.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.05
+ |
+
+ Instruksi Rektor
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Draf instruksi;
+ 5. Master instruksi;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan instruksi rektor.
+ |
+
+
+ |
+ HK.06
+ |
+
+ Pedoman, SOP, Juklak, Juknis dan Protap
+ 1. Surat undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Draf pedoman, sop, juklak, juknis dan protap;
+ 5. Master pedoman, sop, juklak, juknis dan protap;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan pedoman, standar, juklak,
+ juknis dan protap tingkat PT.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.07
+ |
+
+
+ MoU, Kontrak,
+ Kerjasama
+ (Rancangan/draft sampai
+ dengan rancangan final,
+ Telaah/kajian/evaluasi
+
+
+ dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani,
+ Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian)
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.07.00
+ |
+
+
+ Dalam Negeri
+
+
+ 1. Keprotokolan penandatanganan MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar
+ hadir, konsumsi, akomodasi, dll);
+
+ 2. MoU/nota kesepahaman;
+ 3. MoA/nota persetujuan;
+ 4. Perjanjian Kerjasama (PKS);
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan MoU, Kontrak Kerjasama
+ (rancangan/draft sampai dengan rancangan final,
+ telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, naskah asli yang
+ ditandatangani, risalah pembuatan MoU, kontrak, perjanjian) dalam
+ negeri.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.07.01
+ |
+
+
+ Luar Negeri
+
+
+ 1. Keprotokolan penandatanganan MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar
+ hadir, konsumsi, akomodasi, dll);
+
+ 2. MoU/nota kesepahaman;
+ 3. MoA/nota persetujuan;
+ 4. Perjanjian Kerjasama (PKS);
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan MoU, Kontrak Kerjasama
+ (rancangan/draft sampai dengan rancangan final,
+ telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, naskah asli yang
+ ditandatangani, risalah
+
+ pembuatan MoU, kontrak, perjanjian) luar negeri.
+ |
+
+
+ |
+ HK.08
+ |
+
+ Sosialisasi/Penyuluhan dan Pembinaan Hukum
+ |
+
+
+ |
+ HK.08.00
+ |
+
+
+ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum
+
+
+ 1. Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan,
+ surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi,
+ daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll);
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan sosialisasi/penyuluhan
+ hukum.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.08.01
+ |
+
+
+ Pembinaan Hukum
+
+
+ 1. Administrasi pembinaan/pendidikan hukum (surat undangan, surat
+ narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar
+ hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll);
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan hukum.
+ |
+
+
+ |
+ HK.09
+ |
+
+ Bantuan dan Konsultasi Hukum/Advokasi
+ |
+
+
+ |
+ HK.09.00
+ |
+
+
+ Pidana
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan;
+ 3. Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi pidana;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan dan konsultasi
+ hukum/ advokasi pidana.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.09.01
+ |
+
+
+ Perdata
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan;
+ 3. Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan dan konsultasi
+ hukum/advokasi perdata.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.09.02
+ |
+
+
+ Tata Usaha Negara
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan;
+
+ 3. Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi tata usaha negara;
+
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan dan konsultasi
+ hukum/advokasi tata usaha negara.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.09.03
+ |
+
+
+ Ketenagakerjaan
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan;
+
+ 3. Surat permohonan KITAS dan izin masuk kembali tenaga kerja
+ asing;
+
+
+ 4. Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi ketenagakerjaan;
+
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan dan konsultasi
+ hukum/advokasi ketenagakerjaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.09.04
+ |
+
+
+ Internasional
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan;
+ 3. Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi internasional;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan dan konsultasi
+ hukum/advokasi internasional.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.09.05
+ |
+
+
+ Agama
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan;
+ 3. Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi agama;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan dan konsultasi
+ hukum/advokasi agama.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.10
+ |
+
+ Kasus atau Sengketa Hukum
+ |
+
+
+ |
+ HK.10.00
+ |
+
+
+ Pidana
+
+ 1. Surat gugatan;
+ 2. Surat pemanggilan;
+ 3. Surat kuasa khusus;
+ 4. Putusan sidang;
+ 5. Banding;
+ 6. Tindak lanjut hasil sidang;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum
+ pidana.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.10.01
+ |
+
+
+ Perdata
+
+ 1. Surat gugatan;
+ 2. Surat pemanggilan;
+ 3. Surat kuasa khusus;
+ 4. Putusan sidang;
+ 5. Banding;
+ 6. Tindak lanjut hasil sidang;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum
+ perdata.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.10.02
+ |
+
+
+ Tata Usaha Negara
+
+ 1. Surat gugatan;
+ 2. Surat pemanggilan;
+ 3. Surat kuasa khusus;
+ 4. Putusan sidang;
+ 5. Banding;
+ 6. Tindak lanjut hasil sidang;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum
+ tata usaha negara.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.10.03
+ |
+
+
+ Arbitrase
+
+ 1. Surat gugatan;
+ 2. Surat pemanggilan;
+ 3. Surat kuasa khusus;
+ 4. Putusan sidang;
+ 5. Banding;
+ 6. Tindak lanjut hasil sidang;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum
+ arbitrase.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.10.04
+ |
+
+
+ Sengketa Adat
+
+ 1. Surat gugatan;
+ 2. Surat pemanggilan;
+ 3. Surat kuasa khusus;
+ 4. Putusan sidang;
+ 5. Banding;
+ 6. Tindak lanjut hasil sidang;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum
+ sengketa adat.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.11
+ |
+
+ Perizinan
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Syarat perizinan;
+ 3. Surat izin;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan perijinan non akademik sejak
+ permohonan sampai dengan diterbitkan surat ijin.
+
+ |
+
+
+ |
+ HK.12
+ |
+
+ Doktrin/Pendapat Pakar
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan;
+ 3. Hasil rekomendasi doktrin/pendapat pakar;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan doktrin/pendapat pakar.
+ |
+
+
+ |
+ OT
+ |
+
+ ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
+ |
+
+
+ |
+ OT.00
+ |
+
+ Organisasi
+ |
+
+
+ |
+ OT.00.00
+ |
+
+
+ Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
+
+ 1. Usulan tim penyusun;
+ 2. Rapat koordinasi;
+ 3. Notula Rapat;
+ 4. Draf Statuta, AD/ART;
+ 5. Surat permohonan persetujuan Senat Universitas;
+ 6. Surat permohonan ke Menteri;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan statuta AD/ART.
+ |
+
+
+ |
+ OT.00.01
+ |
+
+
+ Struktur Tugas dan Fungsi Organisasi
+
+ 1. Usulan pembentukan;
+ 2. Usulan perubahan;
+
+ 3. Usulan pembubaran;
+ 4. Hasil evaluasi kelembagaan;
+ 5. Undangan;
+ 6. Notula rapat;
+ 7. SK pembentukan/perubahan/pembubaran;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan struktur tugas dan fungsi
+ organisasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ OT.01
+ |
+
+ Tata Laksana
+ |
+
+
+ |
+ OT.01.00
+ |
+
+
+ Sistem dan Prosedur Kerja
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Pedoman SOP;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem dan prosedur kerja
+ (SOP).
+
+ |
+
+
+ |
+ OT.01.01
+ |
+
+
+ Pembakuan Sarana Kerja
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Pedoman sarana kerja;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembakuan sarana kerja.
+ |
+
+
+ |
+ OT.01.02
+ |
+
+
+ Kajian/Analisis Jabatan/Analisis Manajemen serta Penyuluhan
+ Ketatalaksanaan
+
+ 1. Analisis organisasi;
+ 2. Uraian jabatan;
+ 3. Analisis beban kerja;
+ 4. Peta jabatan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan kajian/analisis
+ jabatan/analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ OT.01.03
+ |
+
+
+ Standar Kompetensi Jabatan
+
+ 1. Kompetensi jabatan struktural;
+ 2. Kompetensi jabatan fungsional;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan.
+
+ |
+
+
+ |
+ OT.02
+ |
+
+ Internalisasi Reformasi Birokrasi
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK tim reformasi birokrasi;
+ 4. Rancangan reformasi birokrasi;
+ 5. Laporan;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan internalisasi reformasi
+ birokrasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KA
+ |
+
+ KEARSIPAN
+ |
+
+
+ |
+ KA.00
+ |
+
+ Pembinaan Kearsipan
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Laporan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan:
+ bimbingan teknis dan bimbingan konsultasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.01
+ |
+
+ Pengelolaan Arsip Dinamis
+ |
+
+
+ |
+ KA.01.00
+ |
+
+
+ Penciptaan
+
+ 1. Administrasi pencatatan: (buku agenda; kartu kendali);
+ 2. Administrasi pendistribusian: (bukti ekspedisi);
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan penciptaan arsip dinamis.
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.01.01
+ |
+
+ Penggunaan
+ 1. Surat tugas;
+ 2. Laporan;
+
+ 3. Administrasi pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip
+ (folder/cabinet);
+
+ 4. Administrasi peminjaman arsip (bukti peminjaman);
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan penggunaan arsip dinamis.
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.02
+ |
+
+
+ Pemeliharaan Arsip (hard copy dan soft copy)
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.02.00
+ |
+
+
+ Pemberkasan
+
+ 1. Daftar berkas;
+ 2. Daftar isi berkas;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemberkasan.
+ |
+
+
+ |
+ KA.02.01
+ |
+
+
+ Penataan Arsip Inaktif
+
+ 1. Pengaturan fisik;
+ 2. Pengolahan informasi arsip;
+ 3. Penyusunan daftar arsip inaktif;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penataan arsip inaktif.
+ |
+
+
+ |
+ KA.02.02
+ |
+
+
+ Penyimpanan (Fumigasi dll.)
+
+ 1. Skema penyimpanan;
+ 2. Skema pengamanan;
+ 3. Daftar arsip;
+
+ 4. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan
+ fumigasi);
+
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyimpanan (fumigasi dll.).
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.02.03
+ |
+
+
+ Alih Media Arsip
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK penetapan alih media arsip;
+
+ 4. Autentifikasi;
+ 5. Berita Acara;
+ 6. Daftar arsip yang dialihmediakan;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas proses alih media
+ arsip.
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.02.04
+ |
+
+
+ Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga
+
+ 1. Identifikasi arsip;
+ 2. Perlindungan dan pengamanan arsip;
+ 3. Penyelamatan dan pemilihan arsip;
+ 4. BA penyerahan salinan arsip vital dan arsip terjaga;
+ 5. Daftar arsip vital dan arsip terjaga;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas arsip vital dan arsip
+ terjaga.
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.03
+ |
+
+ Penyusutan Arsip
+ |
+
+
+ |
+ KA.03.00
+ |
+
+
+ Pemindahan Arsip Inaktif
+
+ 1. BA pemindahan arsip;
+ 2. Daftar arsip yang dipindahkan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemindahan arsip inaktif.
+
+ |
+
+
+ |
+ KA.03.01
+ |
+
+
+ Pemusnahan Arsip
+
+ 1. Usulan tim pemusnahan arsip;
+ 2. SK tim pemusnahan arsip;
+ 3. Undangan;
+ 4. Notula tim pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
+
+ 5. Surat pertimbangan tim penilai arsip kepada pimpinan pencipta
+ arsip;
+
+ 6. Surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
+
+ 7. Surat persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 Tahun ke
+ atas);
+
+
+ 8. Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang pelaksanaan
+ pemusnahan;
+
+ 9. Berita acara pemusnahan;
+ 10. Daftar arsip yang dimusnahkan;
+ 11. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemusnahan arsip.
+ |
+
+
+ |
+ KA.03.02
+ |
+
+
+ Penyerahan Arsip Statis
+
+ 1. SK tim penyerahan arsip statis;
+ 2. Notula tim penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian;
+
+ 3. Surat pertimbangan tim penilai arsip kepada pimpinan pencipta
+ arsip;
+
+ 4. Surat persetujuan dari lembaga kearsipan;
+
+ 5. Surat pernyataan dari pimpinan bahwa berkas autentik,
+ terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
+
+ 6. SK tentang pelaksanaan penyerahan arsip statis;
+ 7. BA penyerahan arsip statis;
+ 8. Daftar arsip yang diserahkan;
+
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis;
+
+ |
+
+
+ |
+ TU
+ |
+
+ KETATAUSAHAAN
+ |
+
+
+ |
+ TU.00
+ |
+
+ Permintaan Penggandaan Naskah dinas/Arsip
+ 1. Surat permintaan;
+ 2. Formulir isian;
+ 3. Rekap permintaan penggandaan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan permintaan penggandaan
+ naskah dinas/arsip.
+
+ |
+
+
+ |
+ TU.01
+ |
+
+ Risalah /Notula Rapat
+ |
+
+
+ |
+ TU.01.00
+ |
+
+
+ Rapat Staf
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan rapat staf.
+ |
+
+
+ |
+ TU.01.01
+ |
+
+
+ Rapat Pimpinan
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan rapat pimpinan.
+ |
+
+
+ |
+ RT
+ |
+
+ KERUMAHTANGGAAN
+ |
+
+
+ |
+ RT.00
+ |
+
+
+ Telekomunikasi: telepon, radio, teleks/fax, cctv, intranet dan
+ internet
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.00.00
+ |
+
+
+ Penggunaan Peralatan
+
+ 1. Permohonan permintaan s.d. penggunaan fasilitas;
+ 2. Persetujuan/penolakan;
+ 3. Laporan penggunaan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan telekomunikasi: telepon,
+ radio, teleks/fax, cctv, intranet dan internet mulai dari
+ permintaan hingga penggunaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.01
+ |
+
+ Perjalanan Dinas
+ |
+
+
+ |
+ RT.01.00
+ |
+
+
+ Dalam Negeri
+
+ 1. Surat tugas;
+ 2. Surat Perjalanan Dinas (SPD);
+ 3. Laporan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan perjalanan dalam negeri.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.01.01
+ |
+
+
+ Luar Negeri
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Surat tugas;
+ 3. Surat izin;
+ 4. Surat pengantar pengurusan visa;
+
+ 5. Surat pengantar pengurusan SP setneg/setkab;
+ 6. Surat rekomendasi pembuatan passport;
+ 7. Surat pengantar pengurusan exit permit;
+ 8. Surat perjalanan dinas (SPD);
+ 9. Laporan;
+
+ 10. Naskah dinas yang berkaitan dengan perjalanan luar negeri.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.02
+ |
+
+
+ Urusan Fasilitas Kantor (Ruang, Gedung, Taman, Spot
+ Iklan/Videotron, Kolam, Jalan, Kebun, Peralatan,
+ Mesin dll.)
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.02.00
+ |
+
+
+ Penggunaan (Ruang, Gedung, Taman, Spot Iklan/Videotron,
+ Kolam, Jalan, Kebun, Peralatan, Mesin dll.)
+
+
+ 1. Surat permintaan/peminjaman/formulir isian penggunaan fasilitas
+ kantor;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas kantor,
+ meliputi berkas tentang permintaan/peminjaman dan penggunaan
+ fasilitas kantor dari pengusulan sampai penggunaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.02.00
+ |
+
+
+ Sewa (Ruang, Gedung, Taman, Spot Iklan/Videotron, Kolam,
+ Jalan, Kebun, Peralatan, Mesin, dll.)
+
+ 1. Permohonan sewa fasilitas;
+ 2. Persetujuan/penolakan;
+ 3. Laporan penggunaan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan sewa (ruang, gedung, taman,
+ spot iklan/videotron, kolam, jalan, kebun, peralatan, mesin,
+ dll.).
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.03
+ |
+
+ Pengurusan Kendaraan Dinas
+ |
+
+
+ |
+ RT.03.00
+ |
+
+
+ Pengurusan Surat-Surat Kendaraan
+
+ 1. Surat kuasa kepemilikan kendaraan;
+ 2. Pengurusan STNK;
+ 3. Pengurusan BPKB;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengurusan surat- surat
+ kendaraan dinas.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.03.01
+ |
+
+
+ Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan
+
+ 1. Usulan pemeliharaan dan perbaikan;
+ 2. Laporan pemeliharaan dan perbaikan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.03.02
+ |
+
+
+ Pengurusan Kehilangan Kendaraan
+
+ 1. Laporan pengurusan kehilangan kendaraan;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengurusan kehilangan
+ kendaraan.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.04
+ |
+
+
+ Pemeliharaaan Ruangan, Gedung, Jalan, Drainase, Taman, Kebun,
+ Tanah, Peralatan, Mesin, dll.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.04.00
+ |
+
+
+ Pertamanan/Landscaping/Kebun/Tanah/dll.
+
+ 1. Usulan pemeliharaan fasilitas;
+ 2. Laporan pemeliharaan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan
+ pertamanan/landscaping/kebun/tanah.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.04.01
+ |
+
+
+ Perbaikan Ruangan/Gedung/Jalan/Drainase/dll.
+
+ 1. Usulan perbaikan fasilitas;
+ 2. Laporan perbaikan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan ruangan/gedung
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.04.02
+ |
+
+
+ Perbaikan Rumah Dinas/Wisma/Asrama/Rusunawa/Kantin/dll.
+
+ 1. Usulan perbaikan fasilitas;
+ 2. Laporan perbaikan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan rumah dinas/wisma.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.04.03
+ |
+
+
+ Kebersihan Ruangan/Gedung/Jalan/Drainase/dll.
+
+ 1. Usulan perbaikan fasilitas;
+ 2. Laporan perbaikan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kebersihan gedung dan taman
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.05
+ |
+
+
+ Mekanikal dan Elektrikal (Jaringan/Instalasi Listrik, Air, Gas
+ dan Internet)
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.05.00
+ |
+
+
+ Pemasangan Jaringan/Instalasi Listrik, Air, Gas dan
+ Internet
+
+ 1. Usulan pemasangan;
+ 2. Permintaan pemasangan;
+ 3. Surat perjanjian jual beli;
+ 4. Gambar jaringan/instalasi;
+ 5. Laporan;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemasangan
+ jaringan/instalasi listrik, air, gas dan internet.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.05.01
+ |
+
+
+ Pengelolaan Jaringan/Instalasi Listrik, Air, Gas, dan
+ Internet
+
+ 1. Permohonan tidak ada pemadaman;
+ 2. Pemeriksaan berkala;
+ 3. Perbaikan kerusakan;
+ 4. Laporan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan
+ jaringan/intalasi listrik, air, gas dan komputer.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.06
+ |
+
+ Keamanan dan Ketertiban/Sekuriti
+ |
+
+
+ |
+ RT.06.00
+ |
+
+
+ Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah
+ dinas dan kawasan kampus (ruang, gedung, taman, spot
+ iklan/videotron, kolam, jalan, kebun, peralatan, mesin,
+ dll.)
+
+ 1. Surat tugas/penunjukan;
+ 2. Laporan berkala;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengamanan/penjagaan dan
+ pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kawasan kampus
+ (ruang, gedung, taman, spot iklan/videotron, kolam, jalan, kebun,
+ peralatan, mesin, dll.)
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.06.01
+ |
+
+
+ Ketertiban dan Keamanan
+
+ 1. Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan Ketertiban dan keamanan
+ kawasan kampus (ruang, gedung,
+
+
+
+ taman, spot iklan/videotron, kolam, jalan, kebun, peralatan,
+ mesin, dll.)
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.07
+ |
+
+ Pengelolaan Parkir
+ 1. Surat tugas/penunjukan;
+ 2. Laporan berkala;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.
+ |
+
+
+ |
+ RT.08
+ |
+
+
+ Pakaian Dinas/Seragam Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan,
+ Petugas Kesehatan dan Pegawai lainnya.
+
+
+ 1. Usulan kebutuhan pakaian dinas/seragam/batik khas instansi;
+
+ 2. Surat persetujuan desain seragam/batik khas instansi;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pakaian dinas pegawai,
+ satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya.
+
+ |
+
+
+ |
+ RT.09
+ |
+
+ Konsumsi, Transportasi dan Akomodasi
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat tugas driver;
+ 3. Laporan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan konsumsi, transportasi dan
+ akomodasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL
+ |
+
+ PERLENGKAPAN
+ |
+
+
+ |
+ PL.00
+ |
+
+ Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa
+ |
+
+
+ |
+ PL.00.00
+ |
+
+
+ Rencana Kebutuhan Unit Kerja
+
+ 1. Usulan rencana kebutuhan barang dan jasa unit kerja;
+ 2. KAK, RAB, spek teknis, gambar teknik, brosur/katalog dll.;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan rencana kebutuhan unit
+ kerja.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.00.01
+ |
+
+
+ Rencana Kebutuhan Perguruan Tinggi
+
+ 1. Usulan rencana kebutuhan barang dan jasa universitas;
+
+ 2. KAK, RAB, spek teknis, gambar teknik, brosur/katalog dll. ;
+
+ 3. Rencana umum pengadaan (RUP);
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan rencana kebutuhan Perguruan
+ Tinggi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.01
+ |
+
+ Pengadaan Barang
+ |
+
+
+ |
+ PL.01.00
+ |
+
+
+ Pengadaan Barang non Tender
+
+ 1. Rencana pelaksanaan pengadaan (KAK, HPS, draf Kontrak);
+ 2. Dokumen pengadaan;
+ 3. Undangan penawaran;
+ 4. Undangan pengadaan langsung;
+ 5. BA penjelasan pekerjaan;
+ 6. BA pemasukan dan pembukaan penawaran;
+ 7. BA evaluasi penelitian dokumen penawaran;
+ 8. BA klarifikasi dan negosiasi harga penawaran;
+ 9. BA hasil pengadaan langsung;
+ 10. Surat penetapan pemenang;
+ 11. Pengumuman pemenang;
+ 12. Laporan hasil pengadaan langsung;
+ 13. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
+ 14. Surat perjanjian kerja (SPK, kontrak);
+ 15. Surat perintah pengiriman;
+ 16. BA pemeriksaan;
+ 17. BA serah terima;
+ 18. BA pembayaran;
+ 19. Surat permintaan pembayaran;
+
+ 20. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan barang non
+ tender.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.01.01
+ |
+
+
+ Pengadaan Barang Melalui Tender
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan barang
+ melalui tender
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.01.02
+ |
+
+
+ Pengadaan Barang Melalui Tender Cepat
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan barang
+ melalui tender cepat
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.02
+ |
+
+ Pengadaan Jasa Konstruksi
+ |
+
+
+ |
+ PL.02.00
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Konstruksi non Tender
+
+ 1. Rencana pelaksanaan pengadaan (KAK,HPS,draf Kontrak);
+ 2. Dokumen pengadaan;
+ 3. Undangan penawaran;
+ 4. Undangan pengadaan langsung;
+ 5. BA penjelasan pekerjaan;
+ 6. BA pemasukan dan pembukaan penawaran;
+ 7. BA evaluasi penelitian dokumen penawaran;
+ 8. BA klarifikasi dan negosiasi harga penawaran;
+ 9. BA hasil pengadaan langsung;
+ 10. Surat penetapan pemenang;
+ 11. Pengumuman pemenang;
+ 12. Laporan hasil pengadaan langsung;
+ 13. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
+ 14. Surat perjanjian kerja (SPK, kontrak);
+ 15. Surat perintah pengiriman;
+ 16. BA pemeriksaan;
+ 17. BA serah terima;
+ 18. BA pembayaran;
+ 19. Surat permintaan pembayaran;
+
+
+ 20. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan jasa konstruksi
+ non tender.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.02.01
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Tender
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan jasa
+ konstruksi melalui tender
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.02.02
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Tender Cepat
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan jasa
+ konstruksi melalui tender cepat
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.03
+ |
+
+ Pengadaan Jasa Lainnya
+ |
+
+
+ |
+ PL.03.00
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Lainnya non Tender
+
+ 1. Rencana pelaksanaan pengadaan (KAK,HPS,draf Kontrak);
+ 2. Dokumen pengadaan;
+ 3. Undangan penawaran;
+ 4. Undangan pengadaan langsung;
+ 5. BA penjelasan pekerjaan;
+ 6. BA pemasukan dan pembukaan penawaran;
+ 7. BA evaluasi penelitian dokumen penawaran;
+ 8. BA klarifikasi dan negosiasi harga penawaran;
+ 9. BA hasil pengadaan langsung;
+ 10. Surat penetapan pemenang;
+ 11. Pengumuman pemenang;
+ 12. Laporan hasil pengadaan langsung;
+ 13. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
+ 14. Surat perjanjian kerja (SPK, kontrak);
+ 15. Surat perintah pengiriman;
+ 16. BA pemeriksaan;
+ 17. BA serah terima;
+ 18. BA pembayaran;
+ 19. Surat permintaan pembayaran;
+
+ 20. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan jasa lainnya non
+ tender.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.03.01
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Tender
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan jasa
+ lainnya melalui tender
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.03.02
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Tender Cepat
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan jasa
+ lainnya melalui tender cepat
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.04
+ |
+
+ Pengadaan Jasa Konsultansi
+ |
+
+
+ |
+ PL.04.00
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Konsultansi non Tender
+
+ 1. Rencana pelaksanaan pengadaan (KAK,HPS,draf Kontrak);
+ 2. Dokumen pengadaan;
+ 3. Undangan penawaran;
+ 4. Undangan pengadaan langsung;
+ 5. BA penjelasan pekerjaan;
+ 6. BA pemasukan dan pembukaan penawaran;
+ 7. BA evaluasi penelitian dokumen penawaran;
+ 8. BA klarifikasi dan negosiasi harga penawaran;
+ 9. BA hasil pengadaan langsung;
+ 10. Surat penetapan pemenang;
+ 11. Pengumuman pemenang;
+ 12. Laporan hasil pengadaan langsung;
+ 13. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
+ 14. Surat perjanjian kerja (SPK, kontrak);
+ 15. Surat perintah pengiriman;
+ 16. BA pemeriksaan;
+ 17. BA serah terima;
+ 18. BA pembayaran;
+ 19. Surat permintaan pembayaran;
+
+ 20. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi
+ tidak melalui tender
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.04.01
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Konsultan Melalui Tender
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan jasa
+ Konsultan melalui tender
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.04.02
+ |
+
+
+ Pengadaan Jasa Konsultan Melalui Tender Cepat
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan jasa
+ Konsultan melalui tender cepat
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.05
+ |
+
+ Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan barang
+ dan jasa sumber dana APBN
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.06
+ |
+
+ Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana BLU
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan barang
+ dan jasa sumber dana BLU
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.07
+ |
+
+
+ Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana Hibah/Pinjaman Luar
+ Negeri
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.08
+ |
+
+
+ Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Tukar Menukar
+
+ 1. Pengajuan tukar menukar barang dan jasa;
+ 2. Berita acara tukar menukar barang dan jasa;
+ 3. Berkas penawaran;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa
+ melalui tukar menukar.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.09
+ |
+
+
+ Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pinjam Pakai
+
+ 1. Pengajuan pinjaman barang dan jasa;
+ 2. Berita acara pinjaman barang dan jasa;
+ 3. Berkas penawaran;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
+ melalui pinjam pakai.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.10
+ |
+
+ Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sewa
+ 1. Pengajuan sewa barang dan jasa;
+ 2. Berita acara sewa barang dan jasa;
+ 3. Berkas penawaran;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
+ melalui sewa.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.11
+ |
+
+ Penyimpanan/Pergudangan
+ 1. Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang;
+ 2. Surat pernyataan harga dan mutu barang;
+ 3. Serah terima barang;
+ 4. Buku penerimaan;
+ 5. Buku persediaan barang/kartu stok barang;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyimpanan/pergudangan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.12
+ |
+
+ Penyaluran/Distribusi
+
+ 1. Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan;
+
+
+ 2. Persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang
+ (SPMB);
+
+ 3. Berita acara serah terima barang;
+ 4. Laporan dan berita acara mutasi barang;
+ 5. Berita acara serah terima barang;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyaluran/distribusi.
+ |
+
+
+ |
+ PL.13
+ |
+
+ Inventarisasi Barang
+ |
+
+
+ |
+ PL.13.00
+ |
+
+
+ Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI)
+
+ 1. Surat tugas;
+ 2. Daftar opname;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan daftar opname fisik barang
+ inventaris (DOFBI).
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.13.01
+ |
+
+
+ Kartu Inventaris Barang (KIB)
+
+ 1. Tanda Terima Barang;
+ 2. Kartu Inventaris Barang;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kartu inventaris barang
+ (KIB).
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.13.02
+ |
+
+
+ Laporan SIMAK BMN
+
+ 1. Laporan barang persediaan;
+ 2. Laporan bulanan;
+ 3. Berita acara rekonsiliasi internal;
+ 4. Laporan tengah tahunan/semester;
+ 5. Berita acara rekonsiliasi eksternal;
+ 6. Laporan tahunan;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan SIMAK BMN.
+ |
+
+
+ |
+ PL.14
+ |
+
+
+ Perbaikan/Pemeliharaan Aset Inventaris Kantor
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.14.00
+ |
+
+
+ Perbaikan/Pemeliharaan Aset Bergerak
+
+ 1. Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan;
+ 2. Penawaran pada/dari rekanan;
+ 3. Surat perintah kerja (SPK);
+ 4. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan aset
+ bergerak.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.14.01
+ |
+
+
+ Perbaikan/Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak
+
+ 1. Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan;
+ 2. Penawaran pada/dari rekanan;
+ 3. Surat perintah kerja (SPK);
+ 4. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan aset
+ tidak bergerak.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.15
+ |
+
+ Penghapusan Aset Inventaris Kantor
+ |
+
+
+ |
+ PL.15.00
+ |
+
+
+ Penghapusan Aset Bergerak
+
+ 1. Dokumen usulan penghapusan;
+ 2. Panitia penghapusan;
+ 3. Persetujuan/penolakan;
+ 4. Berita Acara penghapusan barang;
+ 5. SK penghapusan;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan penghapusan aset bergerak.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.15.01
+ |
+
+
+ Penghapusan Aset Tidak Bergerak
+
+ 1. Dokumen usulan penghapusan;
+ 2. Panitia penghapusan;
+ 3. Persetujuan/penolakan;
+ 4. Berita Acara penghapusan barang;
+ 5. SK penghapusan;
+
+ 6. Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan penghapusan
+ aset tidak bergerak
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.16
+ |
+
+ Bukti-Bukti Kepemilikan Aset
+ 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
+ 2. Pajak Bumi Bangunan (PBB);
+ 3. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
+ 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
+ 5. Sertifikat Tanah;
+
+ 6. Gambar Masterplan Gedung dan Site Development (Jalan dan
+ Drainase);
+
+ 7. Gambar Jaringan Listrik;
+ 8. Gambar Jaringan Internet;
+ 9. Gambar Jaringan AC;
+ 10. Izin Lingkungan;
+ 11. Izin Genset;
+
+
+ 12. Naskah dinas yang berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan
+ aset.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.17
+ |
+
+ Pemanfaatan Aset
+ |
+
+
+ |
+ PL.17.00
+ |
+
+
+ Kertas Kerja Penghitungan Tarif
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK Tarif;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja penghitungan
+ tarif.
+
+ |
+
+
+ |
+ PL.17.01
+ |
+
+
+ Perjanjian Kerjasama
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Pengantar draf SPK;
+ 4. SPK;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama.
+ |
+
+
+ |
+ PL.18
+ |
+
+ Penggunaan Aset
+ |
+
+
+ |
+ PL.18.00
+ |
+
+
+ Izin Penggunaan Tanah
+
+ 1. Surat permohonan izin penggunaan tanah;
+ 2. Surat persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan izin penggunaan tanah.
+ |
+
+
+ |
+ PL.18.01
+ |
+
+
+ Izin Penggunaan Aset Selain Tanah
+
+ 1. Surat permohonan izin penggunaan aset selain tanah;
+
+ 2. Surat persetujuan/penolakan izin penggunaan aset selain tanah;
+
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan izin penggunaan aset selain
+ tanah.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM
+ |
+
+ HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
+ |
+
+
+ |
+ HM.00
+ |
+
+ Keprotokolan
+ |
+
+
+ |
+ HM.00.00
+ |
+
+
+ Upacara
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Susunan acara;
+ 3. Sambutan/pidato;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk
+ upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, serah
+ terima jabatan, peresmian dll.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.00.01
+ |
+
+
+ Kunjungan Kedinasan
+
+ 1. Surat permohonan kunjungan dinas;
+ 2. Surat persetujuan kunjungan dinas;
+ 3. Undangan kunjungan dinas;
+ 4. Laporan hasil kunjungan dinas;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan
+ kedinasan.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.00.02
+ |
+
+
+ Dies Natalis
+
+ 1. Usulan kepanitian dies natalis;
+ 2. SK panitia dies natalis;
+ 3. Laporan dies natalis;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan dies natalis.
+ |
+
+
+ |
+ HM.00.03
+ |
+
+
+ Agenda Kegiatan Pemimpin Perguruan Tinggi
+
+
+ 1. Jadwal kegiatan rektor, warek, dekan, wadek, ketua lembaga,
+ kepala biro, ketua senat dll.;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan agenda kegiatan pemimpin
+ perguruan tinggi.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.00.04
+ |
+
+
+ Daftar Nama dan Alamat Pejabat
+
+ 1. Daftar nama dan alamat pejabat;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan daftar nama dan alamat
+ pejabat.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.00.05
+ |
+
+
+ Naskah dinastasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek,
+ dekan, wadek, ketua lembaga, kepala biro, ketua senat dll.
+ atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan
+ peristiwa-peristiwa dalam berbagai
+
+
+ media: kertas/foto/video/rekaman
+
+ 1. Hasil dokumentasi;
+ 2. Hasil liputan kegiatan pimpinan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan naskah dinastasi/liputan
+ kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan,
+
+
+ wadek, ketua lembaga, kepala biro, ketua senat dll. atau yang
+ sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam
+ berbagai media: kertas/foto/video/rekaman.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.00.06
+ |
+
+
+ Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Informasi
+ Kelembagaan
+
+ 1. Klliping koran;
+ 2. Brosur/leaflet/poster;
+ 3. Pengumuman/pemberitaan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumpulan pengolahan dan
+ penyajian informasi kelembagaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01
+ |
+
+ Hubungan Antar Lembaga
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.00
+ |
+
+
+ Hubungan Pemerintahan ( Eksekutif, Yudikatif, Legislatif)
+
+ 1. Undangan/surat permohonan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Draf MoU/Perjanjian;
+ 4. Mou/Perjanjian;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan pemerintahan
+ (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif).
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.01
+ |
+
+
+ Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang,
+ pendidikan sistem ganda (PSG), praktek
+ kerja lapangan (PKL)
+
+ 1. Surat permohonan magang/PSG/PKL;
+ 2. Surat persetujuan magang/PSG/PKL;
+ 3. Daftar hadir;
+ 4. Laporan;
+
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan antar perguruan
+ tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG),
+ praktek kerja lapangan (PKL).
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.02
+ |
+
+
+ Forum Kehumasan/Bakohumas/Perhumas
+
+ 1. Dokumen kegiatan;
+ 2. Laporan kegiatan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan forum
+ kehumasan/bakohumas/perhumas.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.03
+ |
+
+
+ Hubungan dengan Media Massa
+
+ 1. Siaran pers/konferensi pers/press release;
+ 2. Kunjungan wartawan/peliputan/wawancara;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dengan media massa.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.04
+ |
+
+
+ Hubungan dengan Pihak Swasta/LSM/Ormas/Orpol
+
+ 1. Surat permohonan;
+ 2. Surat persetujuan;
+ 3. Daftar hadir;
+ 4. Notula;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dengan pihak
+ swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /organisasi
+ masyarakat/organisasi politik.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.05
+ |
+
+
+ Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, Web Institusi, Medsos
+ Institusi
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Materi/master untuk media cetak/media elektronik;
+
+ 4. Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Penerbitan
+ majalah, buletin, koran, web institusi, medsos institusi.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.06
+ |
+
+
+ Publikasi Melalui Media Cetak maupun Elektronik
+
+ 5. Undangan;
+ 6. Notula rapat;
+ 7. Materi/master untuk media cetak/media elektronik;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan publikasi melalui media
+ cetak maupun elektronik.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.07
+ |
+
+
+ Pameran, Sayembara, Festival, dll.
+
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Proposal/penawaran;
+ 4. Surat sponsorship;
+ 5. Surat izin;
+ 6. Materi pameran;
+ 7. Laporan;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan pameran, sayembara,
+ festival, dll.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.08
+ |
+
+
+ Penghargaan dan Cinderamata
+
+ 1. Sertifikat/piagam penghargaan/cideramata;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan Penghargaan dan cinderamata
+ baik yang diterima oleh Perguruan Tinggi maupun yang diberikan
+ oleh Perguruan Tinggi
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.01.09
+ |
+
+
+ Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa,
+ Permohonan Maaf
+
+ 1. Surat/kartu ucapan terima kasih;
+ 2. Surat/kartu ucapan bela sungkawa;
+ 3. Surat/kartu ucapan selamat;
+ 4. Surat ucapan permohonan maaf;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan ucapan terima kasih, ucapan
+ selamat, bela sungkawa, permohonan maaf.
+
+ |
+
+
+ |
+ HM.02
+ |
+
+ Layanan Informasi Publik (PPID)
+ 1. Surat permintaan informasi;
+ 2. SOP permintaan informasi;
+ 3. Aspirasi public;
+ 4. Sanggahan informasi;
+ 5. Sengketa informasi;
+ 6. Mediasi;
+ 7. Laporan layanan informasi public;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik
+ (PPID).
+
+ |
+
+
+ |
+ DL
+ |
+
+ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
+ |
+
+
+ |
+ DL.00
+ |
+
+ Pedoman Kediklatan
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Usulan pedoman;
+ 4. Buku panduan/buku manual;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan pedoman kediklatan.
+ |
+
+
+ |
+ DL.01
+ |
+
+ Kurikulum dan Silabus Diklat
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK tim penyusun kurikulum dan silabus diklat;
+ 4. Kurikulum dan silabus diklat;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan kurikulum dan silabus
+ diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.02
+ |
+
+ Jadwal Diklat
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Jadwal diklat;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan jadwal diklat.
+ |
+
+
+ |
+ DL.03
+ |
+
+ Modul/Materi/Bahan Diklat
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK tim penyusun modul/materi/bahan diklat;
+ 4. Modul/materi/bahan diklat;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan modul/materi/bahan diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.04
+ |
+
+ Panduan fasilitator
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. SK tim penyusun panduan fasilitator;
+ 4. Panduan Fasilitator;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan panduan/fasilitator.
+ |
+
+
+ |
+ DL.05
+ |
+
+ Sosialisasi/Koordinasi Kebijakan Diklat
+ 1. Undangan;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Materi sosialisasi;
+ 4. Laporan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan sosialisasi/koordinasi
+ kebijakan diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.06
+ |
+
+ Akreditasi Lembaga Diklat
+ 1. Surat permohonan akreditasi;
+ 2. Laporan hasil verifikasi lapangan;
+ 3. Berita acara rapat tim penilai;
+ 4. SK penetapan akreditasi;
+ 5. Sertifikasi akreditasi;
+ 6. Laporan akreditasi lembaga diklat;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan akreditasi lembaga diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.07
+ |
+
+ Sertifikasi Sumberdaya Manusia Kediklatan
+ 1. Surat permohonan sertifikasi;
+ 2. Laporan hasil verifikasi lapangan;
+ 3. Berita acara rapat verifikasi;
+ 4. Berita acara rapat tim penilai/asesor;
+ 5. Surat keputusan penetapan sertifikasi;
+ 6. Sertifikat dari sertifikasi;
+ 7. Laporan sertifikasi individual;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan sertifikasi sumberdaya
+ manusia kediklatan.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.08
+ |
+
+ Sistem Informasi Diklat
+ 1. Daftar lembaga;
+ 2. Daftar prasarana diklat;
+ 3. Daftar sarana diklat;
+ 4. Daftar pengelola diklat;
+ 5. Daftar penyelenggara;
+ 6. Daftar widyaiswara;
+ 7. Daftar program diklat;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem informasi diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.09
+ |
+
+ Registrasi Peserta Diklat
+ 1. Surat permohonan kode register;
+ 2. Buku induk register;
+ 3. Surat penyampaian kode register;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan registrasi peserta diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.10
+ |
+
+ Rencana Tahunan Diklat
+ 1. Rencana tahunan diklat;
+ 2. Undangan rapat;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Daftar hadir;
+ 5. Draf penyelenggaraan diklat;
+ 6. Laporan rencana tahunan diklat;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan rencana tahunan diklat.
+ |
+
+
+ |
+ DL.11
+ |
+
+ Rencana Penyelenggaraan Diklat
+ 1. Rencana penyelenggaran diklat;
+ 2. Undangan rapat;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. Daftar hadir;
+ 5. Draf penyelenggaraan diklat;
+ 6. Laporan rencana tahunan diklat;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan rencana penyelenggaraan
+ diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.12
+ |
+
+ Penyelenggaraan Diklat
+ 1. Surat pemanggilan peserta;
+ 2. SK tim penyelenggara;
+ 3. SK tim pemateri/narasumber/widyaiswara;
+ 4. Panduan diklat;
+ 5. Sambutan pembukaan penyelenggara diklat;
+ 6. Bahan ajar diklat;
+ 7. Daftar hadir peserta diklat;
+
+ 8. Daftar hadir pemateri/narasumber/widyaiswara;
+ 9. Isian formulir evaluasi peserta diklat;
+ 10. Hasil formulasi evaluasi peserta diklat;
+ 11. Sambutan penutup;
+ 12. Laporan penyelenggaraan diklat;
+
+ 13. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.13
+ |
+
+ Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
+ 1. Isian formulir evaluasi pemateri/narasumber/widyaiswara;
+ 2. Isian formulir evaluasi panitia penyelenggara;
+ 3. Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan
+ diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.14
+ |
+
+ Registrasi Alumni Diklat
+ 1. Surat permohonan nomor register;
+ 2. Buku register;
+ 3. Surat penyampaian kode register;
+ 4. Salinan STTPL/sertifikat;
+ 5. Buku kenangan;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan registrasi alumni diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.15
+ |
+
+ Evaluasi Alumni Pasca Diklat
+ 1. Isian formulir evaluasi alumni pasca diklat;
+ 2. Laporan evaluasi pasca diklat;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi alumni pasca
+ diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ DL.16
+ |
+
+ Observasi Lapangan
+ 1. Surat keterangan observasi lapangan;
+ 2. Surat persetujuan;
+ 3. Surat tugas;
+ 4. Jadwal observasi;
+ 5. Laporan;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan observasi lapangan.
+ |
+
+
+ |
+ DL.17
+ |
+
+ Seminar/Loka Karya/Workshop/FGD/Bimtek
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Daftar hadir;
+ 4. SK tim panitia;
+ 5. Rencana seminar/ lokakarya/workshop/FGD/Bimtek;
+ 6. Daftar hadir peserta;
+ 7. Daftar hadir pemateri/narasumber;
+ 8. Materi seminar/ lokakarya/workshop/FGD/Bimtek;
+ 9. Laporan;
+
+ 10. Naskah dinas yang berkaitan dengan seminar/
+ lokakarya/workshop/FGD/bimtek.
+
+ |
+
+
+ |
+ TI
+ |
+
+ TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
+ |
+
+
+ |
+ TI.00
+ |
+
+ Organisasi TI
+ |
+
+
+ |
+ TI.00.00
+ |
+
+
+ Rencana Strategis TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Rencana Strategis
+ TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.00.01
+ |
+
+
+ Enterprise Architecture
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Enterprise
+ Architecture
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.00.02
+ |
+
+
+ Tata Kelola Teknologi Informasi
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Tata Kelola
+ Teknologi Informasi
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.00.03
+ |
+
+
+ Perencanaan IT
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Perencanaan IT
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.01
+ |
+
+ Sistem Informasi
+ |
+
+
+ |
+ TI.01.00
+ |
+
+
+ Perencanaan dan Analisis Sistem
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Perencanaan dan
+ Analisis Sistem
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.01.01
+ |
+
+
+ Perancangan Sistem
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Perancangan Sistem
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.01.02
+ |
+
+
+ Pembangunan dan Implementasi Sistem
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pembangunan dan
+ Implementasi Sistem
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.01.03
+ |
+
+
+ Pemeliharaan Sistem Informasi
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pemeliharaan
+ Sistem Informasi
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.01.04
+ |
+
+
+ Naskah dinastasi Sistem Informasi
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Naskah dinastasi
+ Sistem Informasi
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.02
+ |
+
+ Manajemen Layanan Teknologi Informasi
+ |
+
+
+ |
+ TI.02.00
+ |
+
+
+ Desain Strategi Layanan
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Desain Strategi
+ Layanan
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.02.01
+ |
+
+
+ Rancangan Layanan
+
+ 1. Undangan sosialisasi aplikasi;
+ 2. Daftar hadir;
+ 3. Modul rancangan aplikasi layanan;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan rancangan layanan
+ |
+
+
+ |
+ TI.02.02
+ |
+
+
+ Transisi Layanan
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Transisi Layanan
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.02.03
+ |
+
+
+ Layanan Operasional
+
+
+ 1. Surat permintaan username/password/domain/hosting/server dll.;
+
+ 2. Surat perpanjangan domain;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan operasional.
+ |
+
+
+ |
+ TI.03
+ |
+
+ Pengelolaan Data
+ |
+
+
+ |
+ TI.03.00
+ |
+
+
+ Tata Kelola Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Tata Kelola Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.03.01
+ |
+
+
+ Pengelolaan Arsitektur Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan
+ Arsitektur Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.03.02
+ |
+
+
+ Pengembangan Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengembangan Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.03.03
+ |
+
+
+ Pengelolaan Pengoperasian Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan
+ Pengoperasian Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.03.04
+ |
+
+
+ Pengelolaan Keamanan Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan
+ Keamanan Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.03.05
+ |
+
+
+ Pengelolaan Kualitas Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengelolaan
+ Kualitas Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.03.06
+ |
+
+
+ Pencadangan (Backup) Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pencadangan
+ (Backup) Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.04
+ |
+
+ Pengolahan Data
+ |
+
+
+ |
+ TI.04.00
+ |
+
+
+ Perencanaan Pengolahan Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Perencanaan
+ Pengolahan Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.04.01
+ |
+
+
+ Persiapan Pengolahan Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Persiapan
+ pengolahan Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.04.02
+ |
+
+
+ Pelaksanaan Pengolahan Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pelaksanaan
+ Pengolahan Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.04.03
+ |
+
+
+ Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Monitoring dan
+ Evaluasi Pengolahan Data
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.05
+ |
+
+ Jaringan dan Komunikasi
+ |
+
+
+ |
+ TI.05.00
+ |
+
+
+ Analisis Jaringan Komputer
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Analisis Jaringan
+ Komputer
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.05.01
+ |
+
+
+ Perancangan Jaringan Komputer
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Perancangan
+ Jaringan Komputer
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.05.02
+ |
+
+
+ Implementasi Jaringan Komputer
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Implementasi
+ Jaringan Komputer
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.05.03
+ |
+
+
+ Pemeliharaan Jaringan
+
+ 1. Surat permohonan perbaikan;
+ 2. Laporan kerusakan;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan.
+ |
+
+
+ |
+ TI.05.04
+ |
+
+
+ Keamanan Jaringan
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Keamanan Jaringan
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.06
+ |
+
+ Manajemen Fasilitas TI
+ |
+
+
+ |
+ TI.06.00
+ |
+
+
+ Perencanaan fasilitas TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Perencanaan
+ fasilitas TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.06.01
+ |
+
+
+ Pengoperasian dan Evaluasi Fasilitas TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengoperasian dan
+ evaluasi fasilitas TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.06.02
+ |
+
+
+ Pemeliharaan Fasilitas TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pemeliharaan
+ fasilitas TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.07
+ |
+
+ Audit TI
+ |
+
+
+ |
+ TI.07.00
+ |
+
+
+ Perencanaan Audit TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Perencanaan Audit
+ TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.07.01
+ |
+
+
+ Tinjauan Awal Audit TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Tinjauan Awal
+ Audit TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.07.02
+ |
+
+
+ Analisis Data Audit TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Analisis data
+ Audit TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.07.03
+ |
+
+
+ Evaluasi Temuan
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Evaluasi Temuan
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.08
+ |
+
+ Manajemen Risiko TI
+ |
+
+
+ |
+ TI.08.00
+ |
+
+
+ Identifikasi risiko TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Identifikasi
+ risiko TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.08.01
+ |
+
+
+ Penilaian Risiko TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Penilaian risiko
+ TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.08.02
+ |
+
+
+ Pengendalian Risiko TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pengendalian
+ Risiko TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.08.03
+ |
+
+
+ Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI
+
+
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pemantauan dan
+ Evaluasi Penanganan Risiko TI
+
+ |
+
+
+ |
+ TI.09
+ |
+
+ Pemetaan TI
+ Naskah dinas-Naskah dinas yang berkaitan dengan Pemetaan TI
+ |
+
+
+ |
+ PA
+ |
+
+ PENGAWASAN
+ |
+
+
+ |
+ PA.00
+ |
+
+ Rencana Pengawasan
+ |
+
+
+ |
+ PA.00.00
+ |
+
+
+ Rencana Strategis Pengawasan
+
+ 1. Penyusunan rencana strategis;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan rencana strategis
+ pengawasan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.00.01
+ |
+
+
+ Rencana Kinerja Tahunan
+
+ 1. Penetapan sasaran kinerja;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan rencana kinerja tahunan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.00.02
+ |
+
+
+ Penetapan Kinerja Tahunan
+
+ 1. Laporan evaluasi capaian kinerja tahunan;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi penetapan kinerja
+ tahunan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.00.03
+ |
+
+
+ Rakor Pengawasan Tingkat Perguruan Tinggi
+
+ 1. Undangan rakor;
+ 2. Notula rakor;
+ 3. Daftar hadir;
+ 4. Hasil keputusan rakor;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan rakor pengawasan tingkat
+ perguruan tinggi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.00.04
+ |
+
+
+ Rakor Pengawasan Tingkat Nasional
+
+ 1. Undangan rakor;
+ 2. Notula rakor;
+ 3. Daftar hadir;
+ 4. Hasil keputusan rakor;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan rakor pengawasan tingkat
+ nasional.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.01
+ |
+
+ Program Kerja Pengawasan
+ |
+
+
+ |
+ PA.01.00
+ |
+
+
+ Program Pembinaan/Fasilitasi Aparat Pengawasan Pendidikan
+
+
+ 1. Rencana program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan
+ pendidikan;
+
+
+ 2. Laporan program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan
+ pendidikan;
+
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan program pembinaan/fasilitasi
+ aparat pengawasan pendidikan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.01.01
+ |
+
+
+ Program Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Regional
+
+
+ 1. Rencana program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional;
+
+
+ 2. Laporan program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional;
+
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan program konsultasi dan
+ koordinasi pengawasan regional.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.01.02
+ |
+
+
+ Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan
+
+
+ 1. Rencana program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
+
+
+ 2. Laporan program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan.
+
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan program pemantauan hasil
+ pengawasan dan pemeriksaan.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.01.03
+ |
+
+
+ Program AKIP unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi
+
+ 1. Rencana program AKIP unit kerja di lingkungan universitas;
+ 2. Laporan program AKIP unit kerja di lingkungan universitas;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan program AKIP unit kerja di
+ lingkungan universitas.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.01.04
+ |
+
+
+ Program AKIP Perguruan Tinggi
+
+ 1. Rencana program AKIP perguruan tinggi;
+ 2. Laporan program AKIP perguruan tinggi;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan program AKIP perguruan
+ tinggi.
+
+ |
+
+
+ |
+ PA.02
+ |
+
+ Pelaksanaan Pengawasan
+ |
+
+
+ |
+ PA.02.00
+ |
+
+
+ Pengawasan Internal
+
+ 1. Surat tugas/penunjukan;
+ 2. Surat pemberitahuan/peringatan/pemanggilan;
+ 3. Laporan hasil audit (LHA),
+
+ 4. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE),
+ laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang
+ memerlukan tindak lanjut (TL) Laporan hasil audit (LHA), laporan
+ hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan
+ akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak
+ memerlukan tindak lanjut (TL);
+
+
+ 5. Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak
+ pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut;
+
+ 6. Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi;
+ 7. Laporan kegiatan pendampingan penyusunan;
+ 8. Laporan keuangan dan review;
+ 9. Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan;
+ 10. Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan;
+ 11. Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan;
+
+ 12. Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan
+ perguruan tinggi;
+
+
+ 13. Laporan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang memerlukan
+ tindak lanjut;
+
+
+ 14. Laporan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang tidak
+ memerlukan tindak lanjut;
+
+
+ 15. Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak
+ pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut;
+
+ 16. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengawasan internal.
+ |
+
+
+ |
+ PA.02.01
+ |
+
+
+ Pengawasan Eksternal
+
+ 1. Surat tugas/penunjukan;
+ 2. Surat pemberitahuan/peringatan/pemanggilan;
+ 3. Laporan hasil audit (LHA),
+
+ 4. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE),
+ laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang
+ memerlukan tindak lanjut (TL) Laporan hasil audit (LHA), laporan
+ hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan
+ akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak
+ memerlukan tindak lanjut (TL);
+
+
+ 5. Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak
+ pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut;
+
+ 6. Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi;
+ 7. Laporan kegiatan pendampingan penyusunan;
+
+ 8. Laporan keuangan dan review;
+ 9. Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan;
+ 10. Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan;
+ 11. Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan;
+
+ 12. Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan
+ perguruan tinggi;
+
+
+ 13. Laporan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang memerlukan
+ tindak lanjut;
+
+
+ 14. Laporan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang tidak
+ memerlukan tindak lanjut;
+
+
+ 15. Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak
+ pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut;
+
+ 16. Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat;
+ 17. Laporan perkembangan Barang Milik Negara;
+ 18. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengawasan eksternal.
+ |
+
+
+ |
+ KP
+ |
+
+ KEPEGAWAIAN
+ |
+
+
+ |
+ KP.00
+ |
+
+ Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian
+ |
+
+
+ |
+ KP.00.00
+ |
+
+
+ Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik
+
+ 1. Penyusun kebijakan;
+ 2. Perumusan kebijakan;
+ 3. Pemberian masukan dan dukungan;
+ 4. Penetapan kebijakan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian,
+ pengusulan kebijakan, dan naskah akademik di bidang manajemen
+ kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.00.01
+ |
+
+
+ Penyusunan Kebijakan
+
+ 1. Bahan penyusunan kebijakan rencana kebutuhan;
+ 2. Analisis kebijakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN);
+
+ 3. Analisis kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
+ (P3K);
+
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan
+ kebijakan di bidang manajemen kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.00.02
+ |
+
+
+ Perumusan Kebijakan
+
+
+ 1. Pertimbangan teknis penetapan formasi Pendidik (ASN & P3K);
+
+
+ 2. Pertimbangan teknis penetapan formasi Tenaga Kependidikan (ASN
+ & P3K);
+
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan
+ di bidang manajemen kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.00.03
+ |
+
+
+ Pemberian Masukan dan Dukungan
+
+
+ 1. Surat masukan dan dukungan kebutuhan formasi Pendidik (ASN
+ & P3K) dari fakultas;
+
+
+ 2. Surat masukan dan dukungan kebutuhan formasi Tenaga
+ Kependidikan (ASN & P3K) dari fakultas;
+
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan
+ dan dukungan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.00.04
+ |
+
+
+ Penetapan Kebijakan
+
+ 1. Penetapan formasi Pendidik (ASN & P3K);
+ 2. Penetapan formasi Tenaga Kependidikan (ASN & P3K);
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan kebijakan di
+ bidang manajemen kepegawaian
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.01
+ |
+
+
+ Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil
+ Negara
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.01.00
+ |
+
+
+ Perencanaan Kebutuhan ASN
+
+ 1. Bahan penyusun rencana kebutuhan;
+
+ 2. Analisis rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)
+ (Pendidik & Tendik);
+
+
+ 3. Analisis rencana kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
+ Kerja (P3K) (Pendidik & Tendik);
+
+ 4. Pengolahan data rencana kebutuhan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan
+ Kebutuhan ASN & P3K.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.01.01
+ |
+
+
+ Perencanaan Pertimbangan Formasi
+
+ 1. Pertimbangan formasi Pendidik (ASN & P3K);
+ 2. Penetapan formasi Tenaga Kependidikan (ASN & P3K);
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan
+ pertimbangan formasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.01.02
+ |
+
+
+ Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Notula rapat
+ 3. Daftar hadir;
+ 4. Usulan kebutuhan ASN;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebutuhan
+ Aparatur Sipil Negara.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.01.03
+ |
+
+
+ Standarisasi Jabatan
+
+ 1. Informasi jabatan;
+ 2. Kompetensi jabatan;
+ 3. Klasifikasi jabatan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi
+ jabatan.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.02
+ |
+
+ Formasi Pegawai
+ |
+
+
+ |
+ KP.02.00
+ |
+
+
+ Usulan dari Unit Kerja
+
+ 1. Analisis jabatan;
+ 2. Analisis beban kerja;
+ 3. Usulan formasi dari unit kerja;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan usulan dari unit kerja.
+ |
+
+
+ |
+ KP.02.01
+ |
+
+
+ Usulan Permintaan Formasi
+
+ 1. Usulan permintaan formasi ke unit kerja;
+ 2. Usulan formasi ke kementerian;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan usulan permintaan formasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.02.02
+ |
+
+
+ Persetujuan Formasi dari Kementerian
+
+ 1. Usulan persetujuan formasi dari Kemdikbud;
+ 2. Persetujuan formasi dari Kemenpan RB;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan persetujuan formasi dari
+ kementerian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.02.03
+ |
+
+
+ Penetapan Formasi di Perguruan Tinggi
+
+ 1. SK penetapan formasi pendidik (ASN & P3K);
+ 2. SK penetapan formasi tendik (ASN & P3K);
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan formasi di
+ perguruan tinggi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.02.04
+ |
+
+
+ Penetapan Formasi Khusus
+
+ 1. SK penetapan formasi khusus;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.03
+ |
+
+ Pengadaan ASN PNS
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.00
+ |
+
+
+ Proses Penerimaan Pegawai
+
+ 1. SK tim panitia penerimaan pegawai;
+ 2. Pengumuman;
+ 3. Surat lamaran;
+ 4. Surat pemanggilan peserta tes;
+ 5. Daftar peserta tes;
+ 6. Hasil wawancara;
+ 7. Keputusan hasil tes;
+ 8. Keputusan kelulusan;
+
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan proses penerimaan pegawai.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.01
+ |
+
+
+ Berkas Lamaran yang Diterima
+
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijasah;
+ 3. SKCK;
+ 4. Kartu kuning;
+ 5. Surat keterangan dokter;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas lamaran yang
+ diterima.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.02
+ |
+
+
+ Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
+
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijasah;
+ 3. SKCK;
+ 4. Kartu kuning;
+ 5. Surat keterangan dokter;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak
+ diterima.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.03
+ |
+
+ Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP
+ 1. Surat usulan kelengkapan penetapan NIP;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan usul dan kelengkapan
+ penetapan NIP.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.04
+ |
+
+
+ Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang telah lebih 2
+ tahun
+
+
+ 1. Surat usulan kelengkapan penetapan NIP untuk pengangkatan CPNS
+ menjadi PNS lebih 2 tahun;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan usulan untuk pengangkatan
+ CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.05
+ |
+
+
+ SK CPNS/PNS Kolektif
+
+ 1. Surat usulan SK CPNS/PNS kolektif;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan SK CPNS/PNS kolektif.
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.06
+ |
+
+
+ Usul dan Kelengkapan Nomor Induk Dosen Negeri (NIDN)
+
+ 1. Usulan pengurusan Nomor Induk Dosen Negeri;
+ 2. Surat rekomendasi pimpinan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan usulan dan kelengkapan
+ pengurusan NIDN.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.03.07
+ |
+
+
+ Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
+
+ 1. Surat permohonan menjadi anggota tim seleksi;
+ 2. Undangan rapat;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. SK tim seleksi;
+ 5. Pengumuman open bidding jabatan;
+ 6. Surat lamaran;
+ 7. Surat pemanggilan peserta tes;
+ 8. Daftar peserta tes;
+ 9. Hasil wawancara;
+ 10. Penetapan hasil open bidding jabatan;
+
+ 11. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan open bidding
+ (seleksi terbuka jabatan).
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.04
+ |
+
+
+ Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
+ Kerja)/Pegawai Kontrak
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.04.00
+ |
+
+
+ Proses Penerimaan Pegawai
+
+ 1. Surat permohonan menjadi anggota tim seleksi;
+ 2. Undangan rapat;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. SK tim seleksi;
+ 5. Pengumuman seleksi;
+ 6. Surat lamaran;
+ 7. Surat pemanggilan peserta tes;
+ 8. Daftar peserta tes;
+ 9. Hasil wawancara;
+ 10. Penetapan hasil seleksi;
+
+ 11. Naskah dinas yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai
+ ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Pegawai
+ Kontrak.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.04.01
+ |
+
+
+ Pengangkatan ASN P3K
+
+ 1. Surat keputusan;
+ 2. Surat perjanjian kerja;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengangkatan ASN P3K.
+ |
+
+
+ |
+ KP.04.02
+ |
+
+
+ Berkas Lamaran yang Diterima
+
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijasah;
+ 3. SKCK;
+ 4. Kartu kuning;
+ 5. Surat keterangan dokter;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas lamaran yang
+ diterima.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.04.03
+ |
+
+
+ Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
+
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijasah;
+ 3. SKCK;
+ 4. Kartu kuning;
+ 5. Surat keterangan dokter;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak
+ diterima.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.05
+ |
+
+ Pengadaan Pegawai Honorer/Harian Lepas
+ |
+
+
+ |
+ KP.05.00
+ |
+
+
+ Proses Penerimaan Pegawai
+
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Hasil wawancara;
+ 3. Penetapan hasil seleksi;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan proses penerimaan pegawai
+ honorer/harian lepas.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.05.01
+ |
+
+
+ Pengangkatan Pegawai Honorer/Harian lepas
+
+ 1. Surat keputusan;
+ 2. Surat perjanjian kerja;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai
+ honorer/harian lepas.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.05.02
+ |
+
+
+ Berkas Lamaran yang Diterima
+
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijasah;
+ 3. SKCK;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas lamaran yang
+ diterima.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.05.03
+ |
+
+
+ Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
+
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijasah;
+ 3. SKCK;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak
+ diterima.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.06
+ |
+
+ Pembinaan/Pengembangan Karir Pegawai
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.00
+ |
+
+
+ Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/Kursus/Ujian Dinas/Uji
+ Kompetensi/Tes Beasiswa
+
+ 1. Surat edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut;
+ 2. Surat permohonan ybs.
+ 3. Surat pengantar fakultas;
+ 4. Surat izin/rekomendasi universitas;
+ 5. Laporan hasil tes masuk;
+
+ 6. Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat
+ perintah/tugas belajar/sk/surat ijin, surat-surat sponsor, laporan
+ perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rint angan
+ selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi
+ program studi, STTPL, sertifikat;
+
+ 7. Studi banding ke universitas lain;
+
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan tugas belajar/izin
+ belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi/tes beasiswa.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.01
+ |
+
+
+ Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
+
+ 1. Surat pengantar SKP;
+ 2. SKP/DP3/dll.;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan Sasaran Kinerja Pegawai
+ (SKP) dll.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.02
+ |
+
+ Pakta Integritas
+ 1. Pakta integritas;
+ 2. Surat edaran zona integritas;
+ 3. SK tentang zona integritas;
+ 4. Surat pengantar LHKPN;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan pakta integritas.
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.03
+ |
+
+
+ Penetapan Angka Kredit (PAK)
+
+ 1. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit;
+ 2. Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja;
+ 3. Penetapan Angka Kredit;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Penetapan Angka Kredit
+ (PAK).
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.04
+ |
+
+
+ Sertifikasi Pegawai
+
+ 1. Portofolio;
+ 2. Sertifikat;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan sertifikasi pegawai.
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.05
+ |
+
+ Kode Etik
+ 1. Undangan sidang;
+ 2. Notula sidang;
+ 3. SK dewan pengawas kode etik;
+
+ 4. Hasil sidang kode etik pendidik/tendik;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan kode etik.
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.06
+ |
+
+
+ Disiplin Pegawai
+
+ 1. Surat pengantar daftar hadir;
+ 2. Rekap kehadiran elektronik;
+ 3. Surat izin tidak masuk kerja;
+ 4. Surat keterangan dokter;
+ 5. Surat izin keluar saat jam kerja;
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan disiplin pegawai.
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.07
+ |
+
+
+ Hukuman Disiplin
+
+ 1. Surat pemanggilan;
+ 2. Surat peringatan;
+ 3. Berita Acara pemeriksaan;
+ 4. Pernyataan tidak puas;
+ 5. SK pemberian hukuman disiplin;
+ 6. Permohonan banding;
+ 7. SK ketetapan banding;
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan hukuman disiplin.
+ |
+
+
+ |
+ KP.06.08
+ |
+
+
+ Penghargaan dan Tanda Jasa
+
+ 1. Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa;
+ 2. SK penghargaan dan tanda jasa;
+ 3. Sertifikat/Piagam;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penghargaan dan tanda jasa
+ seperti satya lencana, pegawai berprestasi (dosen, arsiparis,
+ pustakawan, peneliti, dll.)
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.07
+ |
+
+ Sistem Informasi Kepegawaian
+ |
+
+
+ |
+ KP.07.00
+ |
+
+
+ Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
+
+ 1. Pengolahan data;
+ 2. Pengelolaan database kepegawaian (ASN/P3K/Honorer);
+
+ 3. Penyelesaian permasalahan data kepegawaian (ASN/P3K/Honorer);
+
+ 4. Informasi kepegawaian;
+
+ 5. Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian
+ (ASN/P3K/Honorer);
+
+
+ 6. Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai (name tag)
+ elektronik;
+
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Pengolahan data dan
+ informasi kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.07.01
+ |
+
+
+ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
+
+ 1. Pengembangan SIMPEG dll. ;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem
+ informasi kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.07.02
+ |
+
+
+ Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian
+
+ 1. Arsip kepegawaian elektronik;
+ 2. Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian;
+ 3. Perekaman dan arsip kepegawaian;
+ 4. Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik;
+ 5. Arsip kepegawaian fisik;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem
+ pengelolaan arsip kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.08
+ |
+
+ Pengawasan dan Pengendalian
+ |
+
+
+ |
+ KP.08.00
+ |
+
+
+ Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
+
+ 1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
+ 2. Monitoring dan evaluasi;
+ 3. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan formasi, pengadaan
+ dan pasca diklat.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.08.01
+ |
+
+
+ Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam
+ jabatan
+
+ 1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
+ 2. Monitoring dan evaluasi;
+ 3. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kepangkatan,
+ pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.08.02
+ |
+
+
+ Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
+
+ 1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
+ 2. Monitoring dan evaluasi;
+ 3. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan gaji dan tunjangan,
+ kesejahteraan dan kinerja.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.08.03
+ |
+
+
+ Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN
+
+ 1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
+ 2. Monitoring dan evaluasi;
+ 3. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kode etik,
+ disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.08.04
+ |
+
+
+ Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
+
+
+ Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan laporan hasil
+ pengawasan dan pengendalian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.08.05
+ |
+
+
+ Berkas Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
+
+ 1. Laporan permasalahan tenaga honorer;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan berkas sanggahan
+ terhadap permasalahan tenaga honorer.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.09
+ |
+
+ Mutasi Pegawai
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.00
+ |
+
+
+ Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja,
+ Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara,
+ Pindah sementara, Mutasi antar unit
+
+ 1. Surat Permohonan;
+ 2. Surat Persetujuan;
+ 3. Nota persetujuan / pertimbangan BKN;
+ 4. Surat Keputusan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan alih status, pindah
+ instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan,
+ penugasan sementara, pindah sementara, mutasi antar unit.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.01
+ |
+
+
+ Mutasi Keluarga
+
+ 1. Surat penunjukan tim pemeriksa;
+ 2. Surat izin pernikahan/perceraian;
+ 3. Surat penolakan izin pernikahan/perceraian;
+ 4. Surat nikah /cerai;
+ 5. Akte kelahiran anak;
+ 6. Surat keterangan adopsi anak;
+ 7. Surat keterangan meninggal dunia;
+ 8. Naskah dinas yang berkaitan dengan mutasi keluarga.
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.02
+ |
+
+
+ Usul kenaikan pangkat Golongan
+
+ 1. Surat persetujuan kenaikan pangkat/golongan;
+ 2. SK kenaikan pangkat/golongan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat
+ golongan.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.03
+ |
+
+
+ Kenaikan Gaji berkala
+
+ 1. Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala;
+ 2. Surat keputusan kenaikan gaji berkala;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala.
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.04
+ |
+
+
+ Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
+
+ 1. Usulan dan SK kenaikan jabatan;
+ 2. Usulan dan SK pengangkatan jabatan;
+ 3. Usulan dan SK pemberhentian jabatan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan usul pengangkatan dan
+ pemberhentian dalam jabatan struktural/ fungsional.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.05
+ |
+
+
+ Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum
+ pegawai
+
+
+ 1. Surat usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan
+ hukum pegawai;
+
+ 2. Nota persetujuan;
+ 3. SK;
+ 4. Surat persetujuan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan usul penetapan perubahan data
+ dasar/status/kedudukan hukum pegawai.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.06
+ |
+
+
+ Peninjauan Masa Kerja
+
+ 1. Surat usulan penetapan peninjauan masa kerja;
+ 2. Nota persetujuan;
+ 3. SK;
+ 4. Surat persetujuan;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan peninjauan masa kerja.
+ |
+
+
+ |
+ KP.09.07
+ |
+
+
+ Berkas BAPERJAKAT
+
+ 1. Undangan rapat;
+ 2. Daftar hadir rapat;
+ 3. Notula;
+ 4. Laporan hasil BAPERJAKAT;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas Badan Pertimbangan
+ Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.10
+ |
+
+ Administrasi Pegawai
+ |
+
+
+ |
+ KP.10.00
+ |
+
+
+ Cuti Besar
+
+ 1. Surat permohonan cuti besar;
+ 2. Surat keterangan cuti besar;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan cuti besar.
+ |
+
+
+ |
+ KP.10.01
+ |
+
+
+ Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
+
+ 1. Surat permohonan cuti sakit/cuti bersalin/cuti tahunan;
+ 2. Surat keterangan cuti sakit/cuti bersalin/cuti tahunan;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan cuti sakit/cuti
+ bersalin/cuti tahunan.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.10.02
+ |
+
+
+ Cuti Alasan Penting
+
+ 1. Surat permohonan cuti alasan penting;
+ 2. Surat keterangan cuti alasan penting;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan cuti alasan penting.
+ |
+
+
+ |
+ KP.10.03
+ |
+
+
+ Cuti Di Luar Tanggungan Negara
+
+ 1. Surat permohonan cuti di luar tanggungan negara;
+ 2. Surat keterangan cuti di luar tanggungan negara;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan cuti di luar tanggungan
+ negara.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.10.04
+ |
+
+
+ Dokumentasi Identitas Pegawai
+
+ 1. Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu;
+ 2. Dokumen LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN);
+ 3. Dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara);
+ 4. Surat keterangan keanggotaan organisasi profesi/kedinasan;
+ 5. Surat keterangan LP2P/SPT Tahunan/NPWP/KP4;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan dokumen identitas pegawai.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.10.05
+ |
+
+
+ Daftar Urut kepangkatan (DUK)
+
+ 1. Dokumen DUK;
+
+ 2. Database DUK;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan DUK.
+ |
+
+
+ |
+ KP.11
+ |
+
+ Kesejahteraan Pegawai
+ |
+
+
+ |
+ KP.11.00
+ |
+
+
+ Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
+
+ 1. Rekam medis;
+ 2. Kartu anggota klinik pratama/rumah sakit;
+ 3. Surat keterangan sehat;
+ 4. Surat keterangan sakit;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan
+ kesehatan pegawai.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.11.01
+ |
+
+
+ Asuransi Pegawai/BPJS atau sejenisnya
+
+ 1. Surat permohonan/pendaftaran asuransi;
+ 2. Brosur penawaran asuransi;
+ 3. Kartu anggota;
+ 4. Surat klaim asuransi;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan asuransi pegawai/BPJS atau
+ sejenisnya.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.11.02
+ |
+
+
+ Tabungan Perumahan
+
+ 1. Surat pernyataan belum punya rumah;
+ 2. Formulir pendaftaran tabungan perumahan;
+ 3. Buku tabungan perumahan;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan tabungan perumahan.
+ |
+
+
+ |
+ KP.11.03
+ |
+
+
+ Bantuan Sosial
+
+ 1. Surat tanda terima;
+ 2. Surat ucapan belasungkawa;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan bantuan sosial.
+ |
+
+
+ |
+ KP.11.04
+ |
+
+
+ Rekreasi
+
+ 1. Surat rencana kunjungan;
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan rekreasi.
+ |
+
+
+ |
+ KP.12
+ |
+
+ Pemberhentian Pegawai
+ 1. Usulan pemberhentian pegawai;
+ 2. Berita acara pemeriksaan;
+ 3. Penetapan pemberhentian pegawai;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai.
+ |
+
+
+ |
+ KP.13
+ |
+
+ Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
+ 1. Surat Pengaduan
+ 2. Notula
+ 3. Berita Acara Pemeriksaan
+ 4. Laporan;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan perselisihan/ sengketa
+ kepegawaian.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.14
+ |
+
+
+ Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda
+ & PNS yang meninggal
+
+
+ 1. Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda
+ & PNS yang tewas;
+
+ 2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan usul pemberhentian dan
+ penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang meninggal.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.15
+ |
+
+ Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS
+ 1. Berkas lamaran yang diterima;
+ 2. Nota Penetapan NIP dan kelengkapannya;
+ 3. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN;
+ 4. SK Pengangkatan CPNS;
+ 5. Hasil Pengujian Kesehatan;
+ 6. SK Pengangkatan PNS;
+ 7. SK Peninjauan Masa Kerja;
+ 8. SK Kenaikkan Pangkat;
+ 9. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan;
+ 10. Surat Pernyataan Pelantikan;
+
+ 11. SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan
+ Struktural/Fungsional;
+
+ 12. SK Perpindahan Wilayah Kerja;
+ 13. SK Perpindahan Antar Instansi;
+ 14. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN);
+ 15. Berita Acara Pemeriksaan;
+ 16. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS;
+ 17. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk;
+ 18. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan;
+ 19. SK Pemberian Uang Tunggu;
+
+ 20. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai
+ Pejabat Negara;
+
+ 21. SK Pengalihan PNS;
+ 22. SK Pemberhentian sebagai PNS;
+ 23. SK Pemberhentian Sementara;
+ 24. Surat Keterangan Pernyataan Hilang;
+ 25. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang;
+ 26. SK Penggantian Nama;
+ 27. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran;
+ 28. Surat Nikah/Cerai Akta Kelahiran;
+
+ 29. Isian Formulir PUPNS Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS
+ dan Jabatan Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol;
+
+
+ 30. Surat Keterangan Mutasi Keluarga;
+ 31. Surat Keterangan Meninggal Dunia;
+ 32. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan;
+ 33. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional;
+ 34. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus;
+ 35. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala;
+ 36. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri;
+ 37. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri;
+ 38. Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS
+ 39. Ijazah/Sertifikat;
+ 40. SK Penempatan/Penarikan Pegawai;
+ 41. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk;
+ 42. Surat Pertimbangan Status PNS;
+ 43. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS;
+
+ 44. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organisasi
+ karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah;
+
+ 45. SK Pensiun;
+
+ 46. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai
+ ASN PNS.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.16
+ |
+
+ Berkas perseorangan ASN P3K
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijazah;
+ 3. SKCK;
+ 4. Kartu kuning;
+ 5. Surat keterangan dokter;
+ 6. SK pengangkatan;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas perseorangan ASN P3K.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.17
+ |
+
+ Berkas Perseorangan Pegawai Honorer
+ 1. Surat lamaran;
+ 2. Ijazah;
+ 3. SKCK;
+ 4. Kartu kuning;
+ 5. Surat keterangan dokter;
+ 6. SK pengangkatan;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai
+ honorer.
+
+ |
+
+
+ |
+ KP.18
+ |
+
+ Penilaian Kompetensi
+ 1. Berkas penilaian kompetensi;
+ 2. Hasil penilaian kompetensi;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penilaian
+ kompetensi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU
+ |
+
+ KEUANGAN
+ |
+
+
+ |
+ KU.00
+ |
+
+ Pelaksanaan Anggaran
+ |
+
+
+ |
+ KU.00.00
+ |
+
+
+ Pendapatan
+
+ 1. Surat Setoran Pajak (SSP) / Buku Pajak;
+ 2. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
+ 3. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
+ 4. Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB;
+ 5. Bunga dan/atau jasa giro pada bank;
+ 6. Piutang negara;
+ 7. Pengelolaan barang milik negara;
+ 8. Dana pemerintah;
+ 9. Dana masyarakat;
+ 10. Naskah dinas yang berkaitan dengan pendapatan;
+ |
+
+
+ |
+ KU.00.01
+ |
+
+
+ Belanja
+
+ 1. Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meliputi:
+ - Barang habis pakai;
+ - Barang inventaris bergerak;
+ - Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan);
+ - Jasa;
+ - Software computer.
+ 2. Dokumen pembayaran keuangan;
+ 3. Dokumen penatausahaan anggaran:
+ - Buku kas umum;
+ - Buku kas pembantu;
+ - Buku/kartu pengawas kredit anggaran;
+ - Rekening koran bank.
+ 4. Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium;
+ 5. Kartu gaji;
+
+ 6. Bukti setor iuran/kontribusi universitas/fakultas kepada
+ badan/organisasi internasional;
+
+ 7. Laporan arus kas/dokumen akuntasi keuangan:
+ - Berita Acara Pemeriksaan;
+ - Kas/register penutupan kas;
+ - Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer;
+ - Laporan pendapatan negara;
+ - Laporan kredit anggaran bulanan/triwulan/semester.
+ 8. Laporan keuangan tahunan:
+
+ - Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer;
+ - Neraca;
+ - Catatan atas laporan keuangan.
+ 9. Naskah dinas yang berkaitan dengan belanja.
+ |
+
+
+ |
+ KU.01
+ |
+
+ Hibah Pinjaman Dalam Negeri / Luar Negeri
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.00
+ |
+
+
+ Permohonan hibah pinjaman dalam negeri / luar negeri (blue
+ book)
+
+
+ 1. Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar
+ negeri;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan Permohonan pinjaman luar
+ negeri (blue book).
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.01
+ |
+
+
+ Naskah dinas kesanggupan pemda/sponsorship/negara donor untuk
+ membiayai (green book)
+
+ 1. Surat kesanggupan pemda;
+ 2. Surat kesanggupan sponsorship;
+ 3. Surat kesanggupan negara donor;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kesanggupan
+ /pemda/sponsorship/negara donor untuk membiayai (green book);
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.02
+ |
+
+
+ Naskah dinas nota kesepahaman / Memorandum of Understanding
+ (MoU)
+
+ 1. Naskah nota kesepahaman/MoU hibah pinjaman dalam negeri;
+ 2. Naskah nota kesepahaman/MoU hibah pinjaman luar negeri;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan dokumen nota kesepahaman
+ (MoU).
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.03
+ |
+
+
+ Naskah dinas hibah pinjaman dalam negeri (PHDN)/luar negeri
+ (PHLN)
+
+ 1. Naskah perjanjian hibah pinjaman dalam negeri;
+ 2. Naskah perjanjian hibah pinjaman luar negeri;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan hibah pinjaman dalam negeri
+ (PHDN) / luar negeri (PHLN).
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.04
+ |
+
+
+ Alokasi dan relokasi penggunaan dana dalam negeri / luar
+ negeri
+
+
+ 1. Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana dalam/luar negeri;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan alokasi dan relokasi
+ penggunaan dana dalam/luar negeri.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.05
+ |
+
+
+ Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)
+
+ 1. Reinbursement;
+ 2. Direct payment/transfer procedure;
+ 3. Special commitment / L/C opening;
+ 4. Special account/imprest fund;
+ 5. Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri;
+ 6. Notice of disbursement;
+
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan aplikasi penarikan dana
+ bantuan luar negeri (BLN).
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.06
+ |
+
+
+ Otorisasi Penarikan Dana (payment advice)
+
+ 1. Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice);
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan otorisasi penarikan dana
+ (payment advice).
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.07
+ |
+
+
+ Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah dalam / luar
+ negeri
+
+ 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
+ 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
+ 3. Kontrak;
+ 4. Berita Acara;
+ 5. Data pendukung lainnya;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan realisasi pencairan
+ dana/bantuan/pinjaman/hibah dalam/luar negeri.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.08
+ |
+
+
+ Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara
+ donor)
+
+ 1. No objection letter (NOL);
+ 2. Project implementation;
+ 3. Notification of contract;
+ 4. Withdrawl authorization (WA);
+ 5. Statement of expenditure;
+
+ 6. Naskah dinas yang berkaitan dengan replenishment (permintaan
+ penarikan dana dari negara donor).
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.09
+ |
+
+
+ Report/laporan
+
+ 1. Laporan kemajuan;
+ 2. Laporan berkala bulanan;
+ 3. Laporan berkala triwulanan;
+ 4. Laporan akhir;
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan report /laporan.
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.10
+ |
+
+
+ Laporan Hutang/Piutang Negara
+
+
+ 1. Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang/piutang negara;
+
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan hutang/piutang
+ negara.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.01.11
+ |
+
+
+ Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah dalam/luar
+ negeri
+
+ 1. SOP/Prosedur tetap;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan ketentuan/ kebijakan yang
+ menyangkut hibah dalam/luar negeri.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.02
+ |
+
+ Pengelolaan APBN/BLU/PHLN
+ |
+
+
+ |
+ KU.02.00
+ |
+
+
+ Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan
+ APBN/BLU/PHLN
+
+ 1. SK Pejabat Perbendaharaan;
+ 2. SK Pengelola BMN;
+ 3. Berita acara serah terima jabatan;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan surat
+ penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APBN/ BLU/PHLN.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.03
+ |
+
+ Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
+ |
+
+
+ |
+ KU.03.00
+ |
+
+
+ Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
+
+
+ Naskah dinas yang berkaitan dengan Implementasi sistem akuntansi
+ Instansi (SAI).
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.03.01
+ |
+
+
+ Kebijakan Akuntansi
+
+ 1. Pedoman akuntansi;
+ 2. Panduan akuntansi;
+ 3. SOP bidang akuntansi;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi.
+ |
+
+
+ |
+ KU.03.02
+ |
+
+
+ Arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi
+
+ 1. BA rekonsiliasi;
+
+ 2. Naskah dinas yang berkaitan dengan arsip data komputer dan
+ berita acara rekonsiliasi.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.03.03
+ |
+
+
+ Daftar
+ transaksi
+ (DT),
+ pengeluaran
+ (PK),
+ penerimaan
+ (PN), Naskah dinas sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat
+ tanda
+ setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah
+ pencairan
+ dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak
+ (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian
+
+
+ dan potongan dari pengeluaran (SPDR).
+
+ 1. Daftar transaksi (DT);
+ 2. Pengeluaran (PK);
+ 3. Penerimaan (PN);
+ 4. Naskah dinas sumber (DS);
+ 5. Bukti jurnal (BJ);
+ 6. Surat tanda setor (STS);
+ 7. Surat setor bukan pajak (SSBP);
+ 8. Surat perintah pencairan dana (SP2D);
+ 9. SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP);
+
+ 10. SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari
+ pengeluaran (SPDR);
+
+ 11. Naskah dinas yang terkait.
+ |
+
+
+ |
+ KU.03.04
+ |
+
+
+ Laporan
+ realisasi
+ Sistem
+ Akuntansi
+ Instansi
+ (SAI) dari
+ unit akuntansi kuasa pengguna anggaran.
+
+ 1. Laporan bulanan;
+ 2. Laporan triwulan;
+ 3. Laporan semesteran;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Laporan realisasi Sistem
+ Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna
+ anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.04
+ |
+
+ Pertanggungjawaban Keuangan
+ |
+
+
+ |
+ KU.04.00
+ |
+
+
+ Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan
+ Pemeriksa Keuangan RI
+
+ 1. Temu awal dengan BPK;
+ 2. Temu akhir dengan BPK;
+ 3. Laporan hasil;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan
+ atas laporan keuangan oleh BPK RI.
+
+ |
+
+
+ |
+ KU.04.01
+ |
+
+
+ Naskah dinas Penyelesaian Kerugian Negara
+
+ 1. Tuntutan perbendaharaan;
+ 2. Tuntutan ganti rugi;
+
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan naskah dinas penyelesaian
+ kerugian negara.
+
+ |
+
+
+ |
+ BU
+ |
+
+ BADAN USAHA/KOPERASI
+ |
+
+
+ |
+ BU.00
+ |
+
+ Legalitas
+ 1. Akte Pendirian Badan Usaha;
+ 2. Surat Izin Usaha;
+ 3. NPWP;
+ 4. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM;
+ 5. Pengumuman Berita Negara;
+ 6. Register di Pengadilan Negeri setempat;
+ 7. Naskah dinas yang berkaitan dengan legalitas Badan Usaha.
+ |
+
+
+ |
+ BU.01
+ |
+
+ Surat Keputusan Direksi
+ 1. Usulan SK direksi;
+ 2. Rapat anggota;
+ 3. Notula rapat;
+ 4. SK yang ditandatangani;
+
+ 5. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan/penetapan SK
+ direksi.
+
+ |
+
+
+ |
+ BU.02
+ |
+
+ Rencana Pendapatan dan Belanja
+ 1. Usulan anggaran pendapatan dan belanja;
+ 2. Notula rapat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
+ 3. Penetapan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan anggaran
+ pendapatan dan belanja.
+
+ |
+
+
+ |
+ BU.03
+ |
+
+ Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham)
+
+ 1. Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi,
+ akomodasi, transportasi, dll);
+
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Keputusan rapat;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Rapat Umum Luar Biasa
+ (Pemegang Saham).
+
+ |
+
+
+ |
+ BU.04
+ |
+
+ Rapat Komisaris
+
+ 1. Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi,
+ akomodasi, transportasi, dll);
+
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Keputusan rapat;
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Rapat Komisaris.
+ |
+
+
+ |
+ BU.05
+ |
+
+ Rapat Manajer Unit dan Direksi
+
+ 1. Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi,
+ akomodasi, transportasi, dll);
+
+ 2. Notula rapat;
+ 3. Keputusan rapat;
+
+ 4. Naskah dinas yang berkaitan dengan Rapat Manajer Unit dan
+ Direksi.
+
+ |
+
+
+ |
+ BU.06
+ |
+
+ Data Konsumen
+ 1. Daftar nama, no. hp, email dan alamat konsumen;
+ 2. Database konsumen;
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan data konsumen.
+ |
+
+
+ |
+ BU.07
+ |
+
+ Laporan Perusahaan
+ 1. Neraca;
+ 2. Laporan Berkala (Triwulan, Tahunan);
+ 3. Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan perusahaan.
+ |
+
+
+